國軍生產及服務作業基金

土地重劃工程規劃作業基金

一、基金概況：

為提高各縣（市）政府辦理市地重劃、區段徵收、都市計畫樁測釘與地形圖測量等工程品質，降低工程成本，依照臺灣省政府第835次首長會議裁示設立，並經七十七年十二月二十二日臺灣省政府委員會第一九二四次會議通過，於七十九年度成立本基金。本次（八十八年下半年及八十九年度）預算，隨同原臺灣省所屬各機關，併入中央政府並編製附屬單位預算。未來機關組織移轉整併確定後，有關預算亦隨同移轉執行。

本基金主要業務為代辦各縣（市）政府市地重劃工程及區段徵收工程規劃、設計、測量、監工，都市計畫樁測釘與地形圖測量工程等業務。

二、最近五年主要業務項目：

項目

單位

85年度

決算數

86年度

決算數

87年度

決算數

88年度

預算數

本次（88年下半年及89年度）預算數

代辦市地重劃工程

公頃

195

183

100

190

402

代辦都市計畫樁測釘工程

支

15,611

12,520

24,210

12,000

18,000

代辦地形圖測量工程

公頃

753

2,817

1,295

3,600

5,400

代辦區段徵收工程

公頃

32

28

45

650

508

三、本次（88年下半年及89年度）業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本次主要業務計畫如下：

1.代辦市地重劃工程規劃設計及監工402公頃。

2.代辦都市計畫樁測釘工程1萬8,000支。

3.代辦地形圖測量工程5,400公頃。

䒟代辦區段徵收工程規劃設計及監工508公頃。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

(1)作業收入3億3,625萬5,000元，主要係勞務收入，較上年度預算數2億5,655萬元，計增加7,970萬5,000元，約31.07％。

(2)作業成本與費用3億2,677萬4,000元，主要係勞務成本，較上年度預算數2億2,463萬3,000元，計增加1億0,214萬1,000元，約45.47％。

(3)作業外收入7,434萬6,000元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 4,467萬元，計增加2,967萬6,000元，約66.43％。

(4)作業外費用539萬6,000元，主要係分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費等，較上年度預算數352萬元，計增加187萬6,000元，約53.30％。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘7,843萬1,000元，較上年度預算數7,306萬7,000元，計增加536萬4,000元，約7.34％。

2.餘絀撥補之預計：

本次預算賸餘7,843萬1,000元，連同以前年度未分配賸餘1億8,775萬5,000元，共有賸餘2億6,618萬6,000元，除解繳國庫淨額3,000萬元外，尚餘2億3,618萬6,000元，留待以後年度處理。

3.資金運用（現金流量）之預計：

(1)作業活動之淨現金流入2億9,161萬9,000元。

(2)投資活動之淨現金流出208萬元，係增加固定資產之數，均為非計畫型機械及設備建設改良擴充。

(3)理財活動之淨現金流出3,740萬元，其中現金流入1,600萬元，係增加其他負債之數；現金流出5,340萬元，包括減少其他負債2,340萬元及解繳國庫淨額3,000萬元。

(4)現金及約當現金之淨增2億5,213萬9,000元，係期末現金7億3,744萬4,000元，較期初現金4億8,530萬5,000元增加之數。

項目	單位	85年度決算數	86年度決算數	87年度決算數	88年度預算數	本次（88年下半年及89年度）預算數
代辦市地重劃工程	公頃	195	183	100	190	402
代辦都市計畫樁測釘工程	支	15,611	12,520	24,210	12,000	18,000
代辦地形圖測量工程	公頃	753	2,817	1,295	3,600	5,400
代辦區段徵收工程	公頃	32	28	45	650	508