畜產改良作業基金

一、基金概況：

為應繁殖畜禽及栽培飼料作物之持續性育種及品種改良需要，並利用其孳生物出售所得繼續從事畜牧試驗工作，臺灣省政府特於民國四十九年起設置本基金。

本次（八十八年下半年及八十九年度）預算，隨同原臺灣省所屬各機關，併入中央政府並編製附屬單位預算。未來機關組織移轉整併確定後，有關預算亦隨同移轉執行。

本基金主要業務在繁殖各項畜禽及栽培飼料作物，以配合辦理研究改進各種畜禽飼養管理自動化及育種方法、改良畜禽品種；研發畜禽廢棄物處理之有效方法並推廣農民使用；保存開發本土畜禽品種之種源；加強牧野經營模式之建立；發展山坡地飼養肉牛及乳牛等業務之需要。

二、最近五年主要業務項目：

項 目

單 位

85年度

決算數

86年度

決算數

87年度

決算數

88年度

預算數

本次（88年下半年及89年度）預算數

豬隻

頭

8,294

6,846

5,737

7,455

10,470

牛乳

千公斤

837

787

786

780

1,201

肉牛

頭

330

181

175

135

175

肉羊

頭

520

548

499

520

600

飼料

千公斤

4,929

3,989

4,026

3,600

5,400

三、本次（88年下半年及89年度）業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本次主要業務計畫為配合畜禽育種、生理、營養、經營，加工，及飼料作物品種改良等試驗之需要，辦理畜禽飼養和作物栽培業務，預計銷售各式豬隻1萬0,470頭、牛乳120萬1,000公斤、肉牛175頭、肉羊600頭及飼料540萬公斤。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

(1)作業收入1億4,353萬8,000元，主要係銷售畜禽及試驗研究產品等收入，較上年度預算數9,135萬4,000元，計增加5,218萬4,000元，約57.12％。

(2)作業成本與費用1億5,334萬3,000元，主要係畜禽銷售及試驗研究產品等成本，較上年度預算數9,680萬5,000元，計增加5,653萬8,000元，約58.40％。

(3)作業外收入2,002萬2,000元，主要係存款利息收入，較上年度預算數1,326萬元，計增加676萬2,000元，約51.00％。

(4)作業外費用145萬3,000元，主要係盤存短絀，較上年度預算數105萬元，計增加40萬3,000元，約38.38％。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘876萬4,000元，較上年度預算數675萬9,000元，計增加200萬5,000元，約29.66％。

2.餘絀撥補之預計：

本次預算賸餘876萬4,000元，連同以前年度未分配賸餘540萬7,000元，共有賸餘1,417萬1,000元，除解繳國庫淨額175萬3,000元外，尚餘1,241萬8,000元，留待以後年度處理。

3.資金運用（現金流量）之預計：

(1)作業活動之淨現金流入4,245萬元。

(2)投資活動之現金流量：

ヾ投資活動之淨現金流出1,105萬9,000元，其中現金流入49萬6,000元，係減少固定資產及遞耗資產之數；現金流出1,155萬5,000元，包括增加固定資產882萬7,000元，增加遞耗資產272萬8,000元。

ゝ上述增加固定資產882萬7,000元，係本次非計畫型固定資產建設改良擴充之數，包括房屋及建築346萬9,000元，機械及設備513萬9,000元，交通及運輸設備14萬9,000元，什項設備7萬元。

(3)理財活動之淨現金流出50萬3,000元，其中現金流入125萬元，係增加其他負債之數；現金流出175萬3,000元，係解繳國庫淨額之數。

(4)現金及約當現金淨增3,088萬8,000元，係期末現金2億7,390萬元，較期初現金2億4,301萬2,000元增加之數。