種苗改良繁殖作業基金
一、基金概況
:為繁殖供應國內雜糧、綠肥、蔬菜、果樹、花卉等優良種子(苗)及推展改良試驗作業,台灣省政府特依預算法設置本基金。本基金原為種苗改良繁殖場附屬作業組織,七十四年度改為「種苗改良繁殖作業基金」,並自八十一年度將「種苗研究發展基金」納入本基金內。八十三年度本院農委會將已裁撤之「牧草循環週轉金」因營運所衍生的存貨、資產及餘款等贈予本基金內繼續營運。本次(八十八年下半年及八十九年度)預算,隨同原臺灣省所屬各機關,併入中央政府並編製附屬單位預算。未來機關組織移轉整併確定後,有關預算亦隨同移轉執行。
本基金主要任務為配合調整作物產業結構,改善水旱田輪作制度,並籌供農民所需優良雜糧、綠肥、蔬菜、果樹、花卉等優良種子(苗)。
二、最近五年主要業務項目:
項 目 |
單位 |
85年度 決算數 |
86年度 決算數 |
87年度 決算數 |
88年度 預算數 |
本次( 88年下半年及89年度)預算數 |
玉米種子 |
公斤 |
653,707 |
645,252 |
436,182 |
579,000 |
613,000 |
高粱種子 |
公斤 |
177,213 |
178,557 |
191,055 |
170,000 |
170,000 |
綠肥種子 |
公斤 |
694,293 |
857,550 |
1,037,429 |
1,200,000 |
2,100,000 |
三、本次(
88年下半年及89年度)業務計畫及預算:(
一)主要業務計畫:本次主要業務計畫為預計銷售玉米種子
(
二)預算內容:1.
作業收支之預計:(1)
作業收入2億8,587萬5,000元,主要係銷售各項農產品收入,較上年度預算數1億7,952萬4,000元,計增加1億0,635萬1,000元,約59.24%。(2)
作業成本與費用2億5,795萬1,000元,主要係銷售各項農產品成本,較上年度預算數1億6,102萬9,000元,計增加9,692萬2,000元,約60.19%。(3)
作業外收入1,155萬元,主要係存款利息收入,較上年度預算數718萬1,000元,計增加436萬9,000元,約60.84%。(4)
作業外費用1,096萬5,000元,主要係資產報廢損失,較上年度預算數712萬7,000元,計增加383萬8,000元,約53.85%。(5)
作業總收支相抵後,計賸餘2,850萬9,000元,較上年度預算數1,854萬9,000元,計增加996萬元,約53.70%。2.
餘絀撥補之預計:本次預算賸餘
2,850萬9,000元,連同以前年度未分配賸餘7,835萬2,000元,共有賸餘1億0,686萬1,000元,除解繳國庫淨額570萬2,000元外,尚餘1億0,115萬9,000元,留待以後年度處理。3.
資金運用(現金流量)之預計:(1)
作業活動之淨現金流入4,628萬6,000元。(2)
投資活動之現金流量:ヾ投資活動之淨現金流出
ゝ上述增加固定資產
2,435萬6,000元,係非計畫型固定資產建設改良擴充之數,包括土地改良物388萬5,000元,房屋及建築1,031萬元,機械及設備760萬5,000元,什項設備255萬6,000元。(3)
理財活動之淨現金流出1,190萬2,000元,包括減少其他負債620萬元,解繳國庫淨額570萬2,000元。(4)
現金及約當現金之淨增939萬8,000元,係期末現金1億0,340萬1,000元,較期初現金9,400萬3,000元增加之數。