國立成功大學附設醫院作業基金
一、基金概況:
我國政府為應國立成功大學醫學院教學研究及醫療服務需要,特於七十七年度起依預算法規定設置本基金。八十七年度起,為利資源統籌運用,避免基金設置過多,將本基金併入「國立大學校院校務基金」,編製附屬單位預算之分預算。茲因八十八年元月「國立大學校院校務基金設置條例」經立法審查通過後,本基金已不屬該條例之適用對象,爰自本次(八十八年下半年及八十九年度)預算起,再改為編製附屬單位預算。
本基金主要任務為培養國家所需各級各類醫事人才,從事醫學研究,提高醫療及教學水準,辦理南部地區特殊醫療、勞工職業病、工業災害等臨床與基礎醫學研究,協助地區醫療單位之發展,並配合全民健康保險政策之施行,加強對全民之醫療服務。
二、最近五年主要業務項目:
項 目 |
單位 |
85年度 決算數 |
86年度 決算數 |
87年度 決算數 |
88年度 預算數 |
本次( 88年下半年及89年度)預算數 |
門診病患醫療 |
人次 |
739,904 |
805,269 |
802,857 |
889,000 |
1,350,000 |
住院病患醫療 |
人日 |
216,912 |
217,095 |
226,405 |
260,000 |
419,433 |
其他醫療服務 |
人日 |
136,697 |
129,982 |
141,402 |
160,000 |
285,214 |
三、本次(
88年下半年及89年度)預算業務計畫及預算:(
一)主要業務計畫:本次主要業務計畫為:
1.
預計服務門診病患135萬人次、住院病患41萬9,433人日,其他醫療服務28萬5,214人日。2.
加強教學管理,選派優良醫師、護理及技術人員出國進修,並參加國際醫學會議,獲取醫學科技新知,及繼續進行醫學研究與發展。(
二)預算內容:1.
作業收支之預計:(1)
作業收入61億4,693萬6,000元,係醫療業務收入及國庫補助臨床教學研究收入,較上年度預算數39億0,957萬5,000元,計增加22億3,736萬1,000元,約57.23%。(2)
作業成本與費用61億4,349萬2,000元,主要係醫療成本,較上年度預算數39億3,891萬4,000元,計增加22億0,457萬8,000元,約55.97%。(3)
作業外收入9,119萬元,主要係利息收入及其他作業外收入,較上年度預算數4,671萬1,000元,計增加4,447萬9,000元,約95.22%。(4)
作業外費用6,688萬9,000元,主要係其他作業外費用,較上年度預算數1,570萬元,計增加5,118萬9,000元,約326.04%。(5)
作業總收支相抵後,計賸餘2,774萬5,000元,較上年度預算數167萬2,000元,計增加2,607萬3,000元,約1,559.39%。2.
餘絀撥補之預計:本次預算賸餘
3.
資金運用(現金流量)之預計:(1)
作業活動之淨現金流入4億4,321萬8,000元。(2)
投資活動之現金流量:ヾ投資活動之淨現金流出
3億6,595萬9,000元,包括增加準備金450萬元,增加固定資產3億4,801萬7,000元及增加無形資產1,344萬2,000元。ゝ上述增加固定資產
3億4,801萬7,000元,係非計畫型固定資產建設改良擴充之數,包括房屋及建築4,849萬5,000元,機械及設備2億9,126萬5,000元,交通及運輸設備272萬元及什項設備553萬7,000元。(3)
現金及約當現金之淨增7,725萬9,000元,係期末現金7億1,953萬元,較期初現金6億4,227萬1,000元增加之數。