|
中 華 發 展 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
|||||||||
|
中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
||||||||
|
科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
||||
|
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
||
|
一、 作業收入 |
34,812 |
100.00 |
34,812 |
100.00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
(一)勞務收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(二)銷貨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(三)醫療收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(四)租金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(五)投融資業務收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(六)其他作業收入 |
34,812 |
100.00 |
34,812 |
100.00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
二、 作業支出 |
89,714 |
257.71 |
60,696 |
174.35 |
- |
- |
+29,018 |
47.81 |
|
|
(一)勞務成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(二)銷貨成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(三)醫療成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(四)出租資產成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(五)投融資業務支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(六)推銷費用 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(七)管理及總務費用 |
1,076 |
3.09 |
2,440 |
7.01 |
- |
- |
-1,364 |
55.90 |
|
|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(九)其他作業支出 |
88,638 |
254.62 |
58,256 |
167.34 |
- |
- |
+30,382 |
52.15 |
|
|
三、 作業賸餘（短絀－） |
-54,902 |
-157.71 |
-25,884 |
-74.35 |
- |
- |
-29,018 |
112.11 |
|
|
四、 作業外收入 |
27,984 |
80.39 |
25,252 |
72.54 |
- |
- |
+2,732 |
10.82 |
|
|
(一)財務收入 |
27,984 |
80.39 |
25,252 |
72.54 |
- |
- |
+2,732 |
10.82 |
|
|
(二)整理收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(三)其他作業外收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
五、 作業外支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(一)財務支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(二)整理支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(三)其他作業外支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
五、 作業外賸餘（短絀－） |
27,984 |
80.39 |
25,252 |
72.54 |
- |
- |
+2,732 |
10.82 |
|
|
六、 本年度賸餘（短絀－） |
-26,918 |
-77.32 |
-632 |
-1.82 |
- |
- |
-26,286 |
4,159.18 |
|