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文 化 建 設 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
81,629 |
100.00 |
88,290 |
100.00 |
- |
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-6,661 |
7.54 |
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(一)勞務收入 |
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(二)銷貨收入 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
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(六)其他作業收入 |
81,629 |
100.00 |
88,290 |
100.00 |
- |
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-6,661 |
7.54 |
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二、 作業支出 |
111,330 |
136.39 |
88,144 |
99.83 |
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+23,186 |
26.30 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
7,233 |
8.86 |
7,103 |
8.05 |
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+130 |
1.83 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
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(九)其他作業支出 |
104,097 |
127.52 |
81,041 |
91.79 |
- |
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+23,056 |
28.45 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
-29,701 |
-36.39 |
146 |
0.17 |
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-29,847 |
20,443.15 |
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四、 作業外收入 |
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(一)財務收入 |
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(二)整理收入 |
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(三)其他作業外收入 |
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五、 作業外支出 |
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(一)財務支出 |
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(二)整理支出 |
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(三)其他作業外支出 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
-29,701 |
-36.39 |
146 |
0.17 |
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- |
-29,847 |
20,443.15 |
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