空 氣 污 染 防 制 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
|||||||||
中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位:新臺幣千元 |
||||||||
科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
||||
金 額 |
% |
金 額 |
% |
金 額 |
% |
金 額 |
% |
||
一、 作業收入 |
2,325,416 |
100.00 |
- |
- |
- |
- |
+2,325,416 |
- |
|
(一)勞務收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(二)銷貨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(三)醫療收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(四)租金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(五)投融資業務收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(六)其他作業收入 |
2,325,416 |
100.00 |
- |
- |
- |
- |
+2,325,416 |
- |
|
二、 作業支出 |
2,955,600 |
127.10 |
- |
- |
- |
- |
+2,955,600 |
- |
|
(一)勞務成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(二)銷貨成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(三)醫療成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(四)出租資產成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(五)投融資業務支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(六)推銷費用 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(七)管理及總務費用 |
27,883 |
1.20 |
- |
- |
- |
- |
+27,883 |
- |
|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
150,000 |
6.45 |
- |
- |
- |
- |
+150,000 |
- |
|
(九)其他作業支出 |
2,777,717 |
119.45 |
- |
- |
- |
- |
+2,777,717 |
- |
|
三、 作業賸餘(短絀-) |
-630,184 |
-27.10 |
- |
- |
- |
- |
-630,184 |
- |
|
四、 作業外收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(一)財務收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(二)整理收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(三)其他作業外收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
五、 作業外支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(一)財務支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(二)整理支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(三)其他作業外支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
五、 作業外賸餘(短絀-) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
六、 本年度賸餘(短絀-) |
-630,184 |
-27.10 |
- |
- |
- |
- |
-630,184 |
- |