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醫 療 發 展 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
331,242 |
100.00 |
372,661 |
100.00 |
355,877 |
100.00 |
-41,419 |
11.11 |
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(一)勞務收入 |
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(二)銷貨收入 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
331,242 |
100.00 |
372,661 |
100.00 |
355,877 |
100.00 |
-41,419 |
11.11 |
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(六)其他作業收入 |
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二、 作業支出 |
485,753 |
146.65 |
359,013 |
96.34 |
321,264 |
90.27 |
+126,740 |
35.30 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
483,503 |
145.97 |
356,405 |
95.64 |
319,718 |
89.84 |
+127,098 |
35.66 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
2,250 |
0.68 |
2,608 |
0.70 |
1,546 |
0.43 |
-358 |
13.73 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
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(九)其他作業支出 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
-154,511 |
-46.65 |
13,648 |
3.66 |
34,613 |
9.73 |
-168,159 |
1,232.11 |
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四、 作業外收入 |
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8,314 |
2.34 |
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(一)財務收入 |
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(二)整理收入 |
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8,314 |
2.34 |
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(三)其他作業外收入 |
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五、 作業外支出 |
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(一)財務支出 |
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(二)整理支出 |
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(三)其他作業外支出 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
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8,314 |
2.34 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
-154,511 |
-46.65 |
13,648 |
3.66 |
42,927 |
12.06 |
-168,159 |
1,232.11 |
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