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就 業 安 定 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
4,388,338 |
100.00 |
3,939,113 |
100.00 |
- |
- |
+449,225 |
11.40 |
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(一)勞務收入 |
361,996 |
8.25 |
352,913 |
8.96 |
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+9,083 |
2.57 |
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(二)銷貨收入 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
40,622 |
0.93 |
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+40,622 |
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(六)其他作業收入 |
3,985,720 |
90.83 |
3,586,200 |
91.04 |
- |
- |
+399,520 |
11.14 |
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二、 作業支出 |
2,618,961 |
59.68 |
2,041,845 |
51.84 |
- |
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+577,116 |
28.26 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
73,600 |
1.68 |
70,460 |
1.79 |
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+3,140 |
4.46 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
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(九)其他作業支出 |
2,545,361 |
58.00 |
1,971,385 |
50.05 |
- |
- |
+573,976 |
29.12 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
1,769,377 |
40.32 |
1,897,268 |
48.16 |
- |
- |
-127,891 |
6.74 |
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四、 作業外收入 |
3,000 |
0.07 |
3,000 |
0.08 |
- |
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(一)財務收入 |
3,000 |
0.07 |
3,000 |
0.08 |
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(二)整理收入 |
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(三)其他作業外收入 |
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五、 作業外支出 |
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(一)財務支出 |
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(二)整理支出 |
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(三)其他作業外支出 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
3,000 |
0.07 |
3,000 |
0.08 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
1,772,377 |
40.39 |
1,900,268 |
48.24 |
- |
- |
-127,891 |
6.73 |
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