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農產品受進口損害救助基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
2,816,000 |
100.00 |
2,000,000 |
100.00 |
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+816,000 |
40.80 |
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(一)勞務收入 |
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(二)銷貨收入 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
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(六)其他作業收入 |
2,816,000 |
100.00 |
2,000,000 |
100.00 |
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+816,000 |
40.80 |
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二、 作業支出 |
2,812,650 |
99.88 |
1,995,686 |
99.78 |
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+816,964 |
40.94 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
589,886 |
20.95 |
686 |
0.03 |
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+589,200 |
85,889.21 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
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(九)其他作業支出 |
2,222,764 |
78.93 |
1,995,000 |
99.75 |
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+227,764 |
11.42 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
3,350 |
0.12 |
4,314 |
0.22 |
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-964 |
22.35 |
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四、 作業外收入 |
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(一)財務收入 |
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(二)整理收入 |
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(三)其他作業外收入 |
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五、 作業外支出 |
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(一)財務支出 |
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(二)整理支出 |
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(三)其他作業外支出 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
3,350 |
0.12 |
4,314 |
0.22 |
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-964 |
22.35 |
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