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農 業 平 準 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
16,444,120 |
100.00 |
15,653,615 |
100.00 |
12,043,363 |
100.00 |
+790,505 |
5.05 |
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(一)勞務收入 |
- |
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(二)銷貨收入 |
6,794,120 |
41.32 |
6,003,615 |
38.35 |
2,393,363 |
19.87 |
+790,505 |
13.17 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
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(六)其他作業收入 |
9,650,000 |
58.68 |
9,650,000 |
61.65 |
9,650,000 |
80.13 |
- |
- |
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二、 作業支出 |
14,076,085 |
85.60 |
11,604,370 |
74.13 |
6,026,427 |
50.04 |
+2,471,715 |
21.30 |
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(一)勞務成本 |
- |
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(二)銷貨成本 |
13,494,044 |
82.06 |
10,849,932 |
69.31 |
5,618,038 |
46.65 |
+2,644,112 |
24.37 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
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(六)推銷費用 |
460,270 |
2.80 |
632,159 |
4.04 |
390,765 |
3.24 |
-171,889 |
27.19 |
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(七)管理及總務費用 |
22,046 |
0.13 |
22,554 |
0.14 |
17,624 |
0.15 |
-508 |
2.25 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
- |
- |
- |
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- |
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(九)其他作業支出 |
99,725 |
0.61 |
99,725 |
0.64 |
- |
- |
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- |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
2,368,035 |
14.40 |
4,049,245 |
25.87 |
6,016,936 |
49.96 |
-1,681,210 |
41.52 |
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四、 作業外收入 |
47,086 |
0.29 |
55,384 |
0.35 |
31,266 |
0.26 |
-8,298 |
14.98 |
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|
(一)財務收入 |
17,164 |
0.10 |
24,836 |
0.16 |
1,346 |
0.01 |
-7,672 |
30.89 |
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|
(二)整理收入 |
29,010 |
0.18 |
29,112 |
0.19 |
29,009 |
0.24 |
-102 |
0.35 |
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|
(三)其他作業外收入 |
912 |
0.01 |
1,436 |
0.01 |
911 |
0.01 |
-524 |
36.49 |
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五、 作業外支出 |
5,934,005 |
36.09 |
6,063,593 |
38.74 |
5,403,366 |
44.87 |
-129,588 |
2.14 |
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|
(一)財務支出 |
5,933,805 |
36.08 |
6,063,393 |
38.73 |
5,403,363 |
44.87 |
-129,588 |
2.14 |
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(二)整理支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
(三)其他作業外支出 |
200 |
- |
200 |
- |
3 |
- |
- |
- |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
-5,886,919 |
-35.80 |
-6,008,209 |
-38.38 |
-5,372,100 |
-44.61 |
+121,290 |
2.02 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
-3,518,884 |
-21.40 |
-1,958,964 |
-12.51 |
644,836 |
5.35 |
-1,559,920 |
79.63 |
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