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科學工業園區管理局作業基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
2,726,561 |
100.00 |
2,234,861 |
100.00 |
1,812,274 |
100.00 |
+491,700 |
22.00 |
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(一)勞務收入 |
1,367,503 |
50.15 |
1,250,801 |
55.97 |
992,072 |
54.74 |
+116,702 |
9.33 |
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(二)銷貨收入 |
- |
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(三)醫療收入 |
35,400 |
1.30 |
29,910 |
1.34 |
30,905 |
1.71 |
+5,490 |
18.36 |
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(四)租金收入 |
1,313,178 |
48.16 |
943,620 |
42.22 |
778,367 |
42.95 |
+369,558 |
39.16 |
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(五)投融資業務收入 |
- |
- |
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- |
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(六)其他作業收入 |
10,480 |
0.38 |
10,530 |
0.47 |
10,930 |
0.60 |
-50 |
0.47 |
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二、 作業支出 |
1,097,560 |
40.25 |
817,611 |
36.58 |
541,193 |
29.86 |
+279,949 |
34.24 |
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(一)勞務成本 |
381,590 |
14.00 |
271,028 |
12.13 |
219,838 |
12.13 |
+110,562 |
40.79 |
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(二)銷貨成本 |
- |
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(三)醫療成本 |
25,826 |
0.95 |
23,741 |
1.06 |
19,880 |
1.10 |
+2,085 |
8.78 |
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(四)出租資產成本 |
676,882 |
24.83 |
510,688 |
22.85 |
291,718 |
16.10 |
+166,194 |
32.54 |
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(五)投融資業務支出 |
- |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
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(九)其他作業支出 |
13,262 |
0.49 |
12,154 |
0.54 |
9,757 |
0.54 |
+1,108 |
9.12 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
1,629,001 |
59.75 |
1,417,250 |
63.42 |
1,271,081 |
70.14 |
+211,751 |
14.94 |
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四、 作業外收入 |
454,924 |
16.68 |
5,400 |
0.24 |
18,412 |
1.02 |
+449,524 |
8,324.52 |
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(一)財務收入 |
3,000 |
0.11 |
1,800 |
0.08 |
6,452 |
0.36 |
+1,200 |
66.67 |
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(二)整理收入 |
- |
- |
- |
- |
1,397 |
0.08 |
- |
- |
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(三)其他作業外收入 |
451,924 |
16.57 |
3,600 |
0.16 |
10,563 |
0.58 |
+448,324 |
12,453.44 |
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五、 作業外支出 |
1,332,640 |
48.88 |
360,864 |
16.15 |
327,180 |
18.05 |
+971,776 |
269.29 |
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|
(一)財務支出 |
1,332,640 |
48.88 |
360,864 |
16.15 |
285,902 |
15.78 |
+971,776 |
269.29 |
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(二)整理支出 |
- |
- |
- |
- |
41,278 |
2.28 |
- |
- |
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|
(三)其他作業外支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
-877,716 |
-32.19 |
-355,464 |
-15.91 |
-308,768 |
-17.04 |
-522,252 |
146.92 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
751,285 |
27.55 |
1,061,786 |
47.51 |
962,313 |
53.10 |
-310,501 |
29.24 |
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