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榮 民 醫 療 作 業 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
24,514,863 |
100.00 |
22,754,678 |
100.00 |
22,473,906 |
100.00 |
+1,760,185 |
7.74 |
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(一)勞務收入 |
46,263 |
0.19 |
52,311 |
0.23 |
42,217 |
0.19 |
-6,048 |
11.56 |
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|
(二)銷貨收入 |
37,960 |
0.15 |
30,770 |
0.14 |
38,784 |
0.17 |
+7,190 |
23.37 |
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|
(三)醫療收入 |
22,705,905 |
92.62 |
20,951,862 |
92.08 |
20,716,583 |
92.18 |
+1,754,043 |
8.37 |
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(四)租金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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(五)投融資業務收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
(六)其他作業收入 |
1,724,735 |
7.04 |
1,719,735 |
7.56 |
1,676,322 |
7.46 |
+5,000 |
0.29 |
|
|
二、 作業支出 |
24,122,534 |
98.40 |
22,551,285 |
99.11 |
22,506,283 |
100.14 |
+1,571,249 |
6.97 |
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|
(一)勞務成本 |
37,288 |
0.15 |
35,445 |
0.16 |
27,050 |
0.12 |
+1,843 |
5.20 |
|
|
(二)銷貨成本 |
23,831 |
0.10 |
21,445 |
0.09 |
32,435 |
0.14 |
+2,386 |
11.13 |
|
|
(三)醫療成本 |
20,082,410 |
81.92 |
18,898,814 |
83.05 |
18,959,316 |
84.36 |
+1,183,596 |
6.26 |
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|
(四)出租資產成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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(五)投融資業務支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
(六)推銷費用 |
800 |
- |
800 |
- |
509 |
- |
- |
- |
|
|
(七)管理及總務費用 |
1,968,275 |
8.03 |
1,740,571 |
7.65 |
1,534,016 |
6.83 |
+227,704 |
13.08 |
|
|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
1,994,926 |
8.14 |
1,845,128 |
8.11 |
1,952,957 |
8.69 |
+149,798 |
8.12 |
|
|
(九)其他作業支出 |
15,004 |
0.06 |
9,082 |
0.04 |
- |
- |
+5,922 |
65.21 |
|
|
三、 作業賸餘（短絀－） |
392,329 |
1.60 |
203,393 |
0.89 |
-32,377 |
-0.14 |
+188,936 |
92.89 |
|
|
四、 作業外收入 |
645,467 |
2.63 |
615,511 |
2.70 |
1,103,169 |
4.91 |
+29,956 |
4.87 |
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|
(一)財務收入 |
487,308 |
1.99 |
453,049 |
1.99 |
642,656 |
2.86 |
+34,259 |
7.56 |
|
|
(二)整理收入 |
31,825 |
0.13 |
8,210 |
0.04 |
199,719 |
0.89 |
+23,615 |
287.64 |
|
|
(三)其他作業外收入 |
126,334 |
0.52 |
154,252 |
0.68 |
260,794 |
1.16 |
-27,918 |
18.10 |
|
|
五、 作業外支出 |
248,116 |
1.01 |
153,007 |
0.67 |
409,424 |
1.82 |
+95,109 |
62.16 |
|
|
(一)財務支出 |
- |
- |
- |
- |
17 |
- |
- |
- |
|
|
(二)整理支出 |
70,321 |
0.29 |
23,747 |
0.10 |
271,936 |
1.21 |
+46,574 |
196.13 |
|
|
(三)其他作業外支出 |
177,795 |
0.73 |
129,260 |
0.57 |
137,471 |
0.61 |
+48,535 |
37.55 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
397,351 |
1.62 |
462,504 |
2.03 |
693,745 |
3.09 |
-65,153 |
14.09 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
789,680 |
3.22 |
665,897 |
2.93 |
661,368 |
2.94 |
+123,783 |
18.59 |
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