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法務部監所作業基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
605,422 |
100.00 |
666,976 |
100.00 |
630,487 |
100.00 |
-61,554 |
9.23 |
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(一)勞務收入 |
545,188 |
90.05 |
602,258 |
90.30 |
566,907 |
89.92 |
-57,070 |
9.48 |
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(二)銷貨收入 |
60,134 |
9.93 |
64,598 |
9.69 |
63,471 |
10.07 |
-4,464 |
6.91 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
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(六)其他作業收入 |
100 |
0.02 |
120 |
0.02 |
109 |
0.02 |
-20 |
16.67 |
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二、 作業支出 |
378,808 |
62.57 |
489,404 |
73.38 |
357,607 |
56.72 |
-110,596 |
22.60 |
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|
(一)勞務成本 |
296,748 |
49.02 |
333,759 |
50.04 |
296,904 |
47.09 |
-37,011 |
11.09 |
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|
(二)銷貨成本 |
49,876 |
8.24 |
51,613 |
7.74 |
50,474 |
8.01 |
-1,737 |
3.37 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
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(六)推銷費用 |
4,632 |
0.77 |
4,849 |
0.73 |
2,724 |
0.43 |
-217 |
4.48 |
|
|
(七)管理及總務費用 |
27,472 |
4.54 |
99,111 |
14.86 |
7,502 |
1.19 |
-71,639 |
72.28 |
|
|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
(九)其他作業支出 |
80 |
0.01 |
72 |
0.01 |
3 |
- |
+8 |
11.11 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
226,614 |
37.43 |
177,572 |
26.62 |
272,880 |
43.28 |
+49,042 |
27.62 |
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|
四、 作業外收入 |
144,943 |
23.94 |
144,939 |
21.73 |
146,306 |
23.21 |
+4 |
- |
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|
(一)財務收入 |
142,914 |
23.61 |
143,271 |
21.48 |
141,367 |
22.42 |
-357 |
0.25 |
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|
(二)整理收入 |
363 |
0.06 |
403 |
0.06 |
673 |
0.11 |
-40 |
9.93 |
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|
(三)其他作業外收入 |
1,666 |
0.28 |
1,265 |
0.19 |
4,266 |
0.68 |
+401 |
31.70 |
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|
五、 作業外支出 |
182,878 |
30.21 |
61,205 |
9.18 |
87,288 |
13.84 |
+121,673 |
198.80 |
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|
(一)財務支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
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|
(二)整理支出 |
5 |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
(三)其他作業外支出 |
182,873 |
30.21 |
61,200 |
9.18 |
87,288 |
13.84 |
+121,673 |
198.81 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
-37,935 |
-6.27 |
83,734 |
12.55 |
59,018 |
9.36 |
-121,669 |
145.30 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
188,679 |
31.16 |
261,306 |
39.18 |
331,898 |
52.64 |
-72,627 |
27.79 |
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