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國立大學校院校務基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
50,810,450 |
100.00 |
48,914,895 |
100.00 |
38,069,886 |
100.00 |
+1,895,555 |
3.88 |
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(一)勞務收入 |
15,164,381 |
29.85 |
13,815,578 |
28.24 |
10,297,489 |
27.05 |
+1,348,803 |
9.76 |
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(二)銷貨收入 |
- |
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(三)醫療收入 |
11,713,834 |
23.05 |
11,288,872 |
23.08 |
10,470,845 |
27.50 |
+424,962 |
3.76 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
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(六)其他作業收入 |
23,932,235 |
47.10 |
23,810,445 |
48.68 |
17,301,552 |
45.45 |
+121,790 |
0.51 |
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二、 作業支出 |
51,785,546 |
101.92 |
49,355,220 |
100.90 |
38,610,191 |
101.42 |
+2,430,326 |
4.92 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
9,761,487 |
19.21 |
9,351,180 |
19.12 |
9,216,238 |
24.21 |
+410,307 |
4.39 |
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(四)出租資產成本 |
- |
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(五)投融資業務支出 |
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(六)推銷費用 |
- |
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(七)管理及總務費用 |
5,085,190 |
10.01 |
5,577,234 |
11.40 |
3,522,463 |
9.25 |
-492,044 |
8.82 |
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|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
34,982,672 |
68.85 |
32,398,810 |
66.24 |
24,122,026 |
63.36 |
+2,583,862 |
7.98 |
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|
(九)其他作業支出 |
1,956,197 |
3.85 |
2,027,996 |
4.15 |
1,749,464 |
4.60 |
-71,799 |
3.54 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
-975,096 |
-1.92 |
-440,325 |
-0.90 |
-540,305 |
-1.42 |
-534,771 |
121.45 |
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|
四、 作業外收入 |
2,402,521 |
4.73 |
1,928,886 |
3.94 |
2,123,601 |
5.58 |
+473,635 |
24.55 |
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|
(一)財務收入 |
445,750 |
0.88 |
228,485 |
0.47 |
551,460 |
1.45 |
+217,265 |
95.09 |
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(二)整理收入 |
37,704 |
0.07 |
41,770 |
0.09 |
170,042 |
0.45 |
-4,066 |
9.73 |
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|
(三)其他作業外收入 |
1,919,067 |
3.78 |
1,658,631 |
3.39 |
1,402,099 |
3.68 |
+260,436 |
15.70 |
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五、 作業外支出 |
1,148,208 |
2.26 |
883,081 |
1.81 |
829,004 |
2.18 |
+265,127 |
30.02 |
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|
(一)財務支出 |
2,500 |
- |
17,963 |
0.04 |
5,189 |
0.01 |
-15,463 |
86.08 |
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|
(二)整理支出 |
12,500 |
0.02 |
4,500 |
0.01 |
59,024 |
0.16 |
+8,000 |
177.78 |
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|
(三)其他作業外支出 |
1,133,208 |
2.23 |
860,618 |
1.76 |
764,791 |
2.01 |
+272,590 |
31.67 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
1,254,313 |
2.47 |
1,045,805 |
2.14 |
1,294,597 |
3.40 |
+208,508 |
19.94 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
279,217 |
0.55 |
605,480 |
1.24 |
754,292 |
1.98 |
-326,263 |
53.89 |
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