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金融資訊服務中心作業基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
- |
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1,200,000 |
100.00 |
1,265,781 |
100.00 |
-1,200,000 |
100.00 |
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(一)勞務收入 |
- |
- |
1,200,000 |
100.00 |
1,265,781 |
100.00 |
-1,200,000 |
100.00 |
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(二)銷貨收入 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
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(六)其他作業收入 |
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二、 作業支出 |
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578,929 |
48.24 |
447,904 |
35.39 |
-578,929 |
100.00 |
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(一)勞務成本 |
- |
- |
572,783 |
47.73 |
439,230 |
34.70 |
-572,783 |
100.00 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
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- |
6,146 |
0.51 |
8,674 |
0.69 |
-6,146 |
100.00 |
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(九)其他作業支出 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
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- |
621,071 |
51.76 |
817,877 |
64.61 |
-621,071 |
100.00 |
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四、 作業外收入 |
148,432 |
- |
24,950 |
2.08 |
28,181 |
2.23 |
+123,482 |
494.92 |
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(一)財務收入 |
148,432 |
- |
15,250 |
1.27 |
17,846 |
1.41 |
+133,182 |
873.32 |
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(二)整理收入 |
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89 |
0.01 |
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(三)其他作業外收入 |
- |
- |
9,700 |
0.81 |
10,246 |
0.81 |
-9,700 |
100.00 |
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五、 作業外支出 |
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- |
264 |
0.02 |
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(一)財務支出 |
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(二)整理支出 |
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- |
264 |
0.02 |
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(三)其他作業外支出 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
148,432 |
- |
24,950 |
2.08 |
27,917 |
2.21 |
+123,482 |
494.92 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
148,432 |
- |
646,021 |
53.84 |
845,794 |
66.82 |
-497,589 |
77.02 |
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