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國軍老舊眷村改建基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
16,255 |
100.00 |
16,507 |
100.00 |
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-252 |
1.53 |
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(一)勞務收入 |
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(二)銷貨收入 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
16,255 |
100.00 |
16,507 |
100.00 |
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-252 |
1.53 |
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(六)其他作業收入 |
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二、 作業支出 |
26,909 |
165.54 |
25,656 |
155.42 |
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+1,253 |
4.88 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
1,441 |
8.86 |
1,441 |
8.73 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
25,022 |
153.93 |
23,769 |
143.99 |
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+1,253 |
5.27 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
446 |
2.74 |
446 |
2.70 |
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(九)其他作業支出 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
-10,654 |
-65.54 |
-9,149 |
-55.42 |
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-1,505 |
16.45 |
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四、 作業外收入 |
800,000 |
4,921.56 |
2,438,105 |
14,770.13 |
- |
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-1,638,105 |
67.19 |
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(一)財務收入 |
600,000 |
3,691.17 |
1,455,705 |
8,818.71 |
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-855,705 |
58.78 |
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(二)整理收入 |
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(三)其他作業外收入 |
200,000 |
1,230.39 |
982,400 |
5,951.41 |
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-782,400 |
79.64 |
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五、 作業外支出 |
2,144,610 |
13,193.54 |
2,310,335 |
13,996.09 |
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-165,725 |
7.17 |
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(一)財務支出 |
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(二)整理支出 |
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(三)其他作業外支出 |
2,144,610 |
13,193.54 |
2,310,335 |
13,996.09 |
- |
- |
-165,725 |
7.17 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
-1,344,610 |
-8,271.98 |
127,770 |
774.04 |
- |
- |
-1,472,380 |
1,152.37 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
-1,355,264 |
-8,337.52 |
118,621 |
718.61 |
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-1,473,885 |
1,242.52 |
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