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故宮文物圖錄印製作業基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
61,715 |
100.00 |
63,060 |
100.00 |
56,217 |
100.00 |
-1,345 |
2.13 |
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(一)勞務收入 |
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(二)銷貨收入 |
61,715 |
100.00 |
63,060 |
100.00 |
56,217 |
100.00 |
-1,345 |
2.13 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
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(六)其他作業收入 |
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二、 作業支出 |
36,941 |
59.86 |
40,233 |
63.80 |
35,996 |
64.03 |
-3,292 |
8.18 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
34,353 |
55.66 |
37,849 |
60.02 |
33,970 |
60.43 |
-3,496 |
9.24 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
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(六)推銷費用 |
1,755 |
2.84 |
1,670 |
2.65 |
1,467 |
2.61 |
+85 |
5.09 |
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(七)管理及總務費用 |
833 |
1.35 |
714 |
1.13 |
559 |
0.99 |
+119 |
16.67 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
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(九)其他作業支出 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
24,774 |
40.14 |
22,827 |
36.20 |
20,221 |
35.97 |
+1,947 |
8.53 |
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四、 作業外收入 |
1,900 |
3.08 |
1,600 |
2.54 |
2,196 |
3.91 |
+300 |
18.75 |
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(一)財務收入 |
1,900 |
3.08 |
1,600 |
2.54 |
2,181 |
3.88 |
+300 |
18.75 |
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(二)整理收入 |
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(三)其他作業外收入 |
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15 |
0.03 |
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五、 作業外支出 |
40 |
0.06 |
20 |
0.03 |
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+20 |
100.00 |
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(一)財務支出 |
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(二)整理支出 |
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(三)其他作業外支出 |
40 |
0.06 |
20 |
0.03 |
- |
- |
+20 |
100.00 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
1,860 |
3.01 |
1,580 |
2.51 |
2,196 |
3.91 |
+280 |
17.72 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
26,634 |
43.16 |
24,407 |
38.70 |
22,417 |
39.88 |
+2,227 |
9.12 |
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