93B4F45.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0045000000 │ │ │ │ 19│ │ │ │國家科學委員會主管│ 38,967,183│ 34,956,603│ 4,010,580│ │ │ │ │0045010000 │ │ │ │ │1 │ │ │國家科學委員會 │ 32,549,021│ 27,607,088│ 4,941,933│ │ │ │ │5245010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 32,549,021│ 27,607,088│ 4,941,933│ │ │ │ │5245010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 413,064│ 373,653│ 39,411│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費290,576千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │警員1人、技工工友5人及約聘人員3人之 │ │ │ │ │ │ │ │人事費4,993千元,增列員工晉級差額、 │ │ │ │ │ │ │ │退休離職儲金及參加全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │等10,858千元,計淨增5,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費51,875千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、辦公大樓管理費及印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │等7,899千元,增列科技大樓一至三樓所 │ │ │ │ │ │ │ │需裝潢整修費用30,000千元,計淨增22,1 │ │ │ │ │ │ │ │01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費70,613千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │網際網路應用系統整合運用及學術補助機 │ │ │ │ │ │ │ │關業務整合系統開發等經費8,964千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列會計系統及線上服務管理等系統開發 │ │ │ │ │ │ │ │經費20,409千元,計淨增11,445千元。 │ │ │ │5245011600 │ │ │ │ │ │2 │ │科學技術資料中心 │ 232,000│ 219,139│ 12,861│ │ │ │ │5245011601 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 65,850│ 64,332│ 1,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,946千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員3人之人事費3,128千元,增列聘用人員 │ │ │ │ │ │ │ │3人之人事費3,753千元,計淨增625千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,904千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公大樓管理費、資料建檔處理等 │ │ │ │ │ │ │ │經費893千元。 │ │ │ │5245011602 │ │ │ │ │ │ │2 │科技資訊資源之整合│ 166,150│ 154,807│ 11,343│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │處理與服務 │ │ │ │1.建置及整合國內資料庫經費25,630千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列會議論文全文典藏及服務計 │ │ │ │ │ │ │ │畫軟硬體設備與資通安全撰審稿等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.引進國外資訊資源經費24,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列國外資料庫權利使用費等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.科技資訊提供服務經費22,380千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列微縮文獻檔案委外製作等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.全國科技資訊網路運作與管理經費51,640 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列購置電腦設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │5,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.科技資訊交流與宣導經費11,400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理亞太科技政策研習營與產 │ │ │ │ │ │ │ │業資訊宣導等經費3,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.科技資訊分析與調查統計經費13,330千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.科技政策研究經費17,470千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委辦費4,700千元,增列專利資料庫 │ │ │ │ │ │ │ │使用費與分析報告印製等經費4,702千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增2千元。 │ │ │ │5245011700 │ │ │ │ │ │3 │ │精密儀器發展中心 │ 260,450│ 243,085│ 17,365│ │ │ │ │5245011701 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 140,809│ 129,176│ 11,633│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費106,760千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列職員27人之人事費5,076千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │聘用人員17人之人事費10,060千元、員工 │ │ │ │ │ │ │ │晉級差額及退休離職儲金等3,134千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增8,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費34,049千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公室內外環境清潔維護及檔案回 │ │ │ │ │ │ │ │溯電子目錄製作等經費3,515千元。 │ │ │ │5245011702 │ │ │ │ │ │ │2 │精密儀器發展 │ 119,641│ 113,909│ 5,732│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.光電遙測技術經費33,612千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列光校正分光設備等經費3,950千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列感測器、網路分析儀、委託合作研究 │ │ │ │ │ │ │ │遙測系統等經費16,127千元,計淨增12,1 │ │ │ │ │ │ │ │77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.微系統技術經費20,377千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列雷射光機組件、聚焦量能束等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │9,720千元,增列製程控制軟體及氣體注 │ │ │ │ │ │ │ │入模組、高壓電源供應器等設備經費6,59 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,計淨減3,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.真空技術經費27,802千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │偏位分析儀及自動真空抽氣系統等經費13 │ │ │ │ │ │ │ │,571千元,增列精密光學薄膜製鍍系統及 │ │ │ │ │ │ │ │真空系統與薄膜分析組件等設備經費18,3 │ │ │ │ │ │ │ │77千元,計淨增4,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.儀器工程技術經費10,517千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列電腦數控超精密車削加工機及自動轉 │ │ │ │ │ │ │ │檔軟體等經費7,900千元,增列高壓脈衝 │ │ │ │ │ │ │ │電源設備等經費1,213千元,計淨減6,687 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.儀器系統委製及維修經費7,847千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列氣體偵測器等800千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │工安環保消防安全檢查及實驗室安全管理 │ │ │ │ │ │ │ │等1,147千元,計淨增347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.儀器審查及資訊服務經費11,150千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置電腦及相關設備等經費52 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.高科技專業技術人才培訓經費3,460千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列遠距教學等經費940千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.企劃推廣及服務經費4,876千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工訓練費及簡介製作等經費328 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5245012100 │ │ │ │ │ │4 │ │財團法人國家同步輻│ 3,440,502│ 1,973,380│ 1,467,122│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │射研究中心發展計畫│ │ │ │1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費2,443,000千元,包括捐助創立 │ │ │ │ │ │ │ │基金100,000千元,及捐贈該中心研究所 │ │ │ │ │ │ │ │需財產2,343,000千元,由本會原供同步 │ │ │ │ │ │ │ │輻射研究使用之國有公用財產作價收入支 │ │ │ │ │ │ │ │應,較上年度增列捐贈財產1,422,201千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 │ │ │ │ │ │ │ │經費997,502千元,較上年度減列同步輻 │ │ │ │ │ │ │ │射加速器運轉維護及建造經費53,755千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列插件磁鐵與光束線運轉維護建造及 │ │ │ │ │ │ │ │實驗站運轉維護建造等經費98,676千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增44,921千元。 │ │ │ │5245012200 │ │ │ │ │ │5 │ │財團法人國家實驗研│ 7,392,307│ 6,487,848│ 904,459│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │究院發展計畫 │ │ │ │1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,061,885千元,包括捐助創立基金100 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元、運作經費50,000千元,及捐贈 │ │ │ │ │ │ │ │該研究院研究所需財產2,911,885千元, │ │ │ │ │ │ │ │由本會原供高速計算與網路應用、太空科 │ │ │ │ │ │ │ │技發展等使用之國有公用財產作價收入支 │ │ │ │ │ │ │ │應,較上年度增列捐贈財產1,533,034千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.高速計算與網路應用研究982,194千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列亞太中樞建設計畫614,775 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.太空科技發展2,321,540千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列中華衛星一、二號計畫相關經費331, │ │ │ │ │ │ │ │149千元,增列中華衛星三號計畫、第二 │ │ │ │ │ │ │ │期衛星投資計畫、建置資源衛星接收站及 │ │ │ │ │ │ │ │計畫管理等經費541,499千元,計淨增210 │ │ │ │ │ │ │ │,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.培養實驗動物研究157,899千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置實驗動物飼育繁殖設備經費及 │ │ │ │ │ │ │ │試劑耗材等經費16,070千元,增列中央空 │ │ │ │ │ │ │ │調冰水主機及高壓電設備連接盤、動物飼 │ │ │ │ │ │ │ │養及培育委外業務等經費30,700千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增14,630千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │5.奈米元件研究498,614千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列奈米元件實驗室新建、新竹一廠運轉及 │ │ │ │ │ │ │ │前端技術開發等經費387,982千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │南區辦公室及新竹二廠運轉等經費86,585 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減301,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地震工程之運作及發展134,528千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列大型資訊運算系統建置經費12 │ │ │ │ │ │ │ │,630千元,增列實驗試體、振動台維護及 │ │ │ │ │ │ │ │運作經費11,958千元,計淨減672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │7.晶片設計實作計畫184,667千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列搬遷至新建大樓所需相關設施運轉 │ │ │ │ │ │ │ │經費12,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增災害防救科技之運作及發展50,980千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5245018100 │ │ │ │ │ │6 │ │非營業基金 │ 20,809,188│ 18,308,473│ 2,500,715│ │ │ │ │5245018110 │ │ │ │ │ │ │1 │國家科學技術發展基│ 20,809,188│ 18,308,473│ 2,500,715│本年度預算數20,809,188千元,係國庫增撥 │ │ │ │金 │ │ │ │國家科學技術發展基金,作為下列用途: │ │ │ │ │ │ │ │1.自然科學與數學研究發展經費2,577,012 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程技術研究發展經費4,020,913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.生物、醫、農科學研究發展經費2,964,95 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人文及社會科學研究發展經費1,555,197 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.科學教育研究發展經費644,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電信國家型科技發展計畫經費175,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.農業生物技術國家型科技發展計畫經費38 │ │ │ │ │ │ │ │3,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.數位典藏國家型科技發展計畫經費264,77 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.製藥與生物技術國家型科技發展計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │218,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.防災國家型科技發展計畫經費158,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.晶片國家型科技發展計畫經費280,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.數位學習國家型科技發展計畫經費105,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.奈米國家型科技發展計畫經費500,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.基因體醫學國家型科技發展計畫經費1,3 │ │ │ │ │ │ │ │79,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │15.科技研發成果收入運用計畫720,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │16.跨部會署科技發展計畫經費2,243,781千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │17.其他推動整體科技發展計畫經費1,576,6 │ │ │ │ │ │ │ │90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │18.綜合業務與科技人才之培育及延攬經費1 │ │ │ │ │ │ │ │,040,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5245019800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0045100000 │ │ │ │ │2 │ │ │科學工業園區管理局│ 4,504,247│ 7,024,149│ -2,519,902│本科目配合原台南科學工業園區開發籌備處 │ │ │ │及所屬 │ │ │ │改列「南部科學工業園區管理局」單位預算 │ │ │ │ │ │ │ │,上年度法定預算數7,349,515千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │「台南科學工業園區開發籌備處」科目325, │ │ │ │ │ │ │ │366千元,列入南部科學工業園區管理局科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5145100000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 342,065│ 319,480│ 22,585│ │ │ │ │5145101100 │ │ │ │ │ │1 │ │國立科學工業園區實│ 342,065│ 319,480│ 22,585│ │ │ │ │驗高級中學 │ │ │ │ │ │ │ │5145101101 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 305,638│ 284,447│ 21,191│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費293,719千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │工友2人之人事費600千元,增列雙語部增 │ │ │ │ │ │ │ │班教師4人之人事費5,108千元及退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │舊制年資退休金16,000千元,計淨增20,5 │ │ │ │ │ │ │ │08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政工作維持費11,919千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列雙語部增班之維護清潔經費683千元。 │ │ │ │5145101102 │ │ │ │ │ │ │2 │教學訓輔業務 │ 24,019│ 22,869│ 1,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本教學訓輔工作維持費8,332千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列教師進修所需膳宿及交通等經 │ │ │ │ │ │ │ │費201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.實驗部教學訓輔經費11,194千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列教學設施維護與購置圖書儀器教學 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.雙語部教學訓輔經費4,493千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列外籍教師宿舍租金及購置教材教具 │ │ │ │ │ │ │ │與圖書儀器等經費948千元。 │ │ │ │5145101104 │ │ │ │ │ │ │3 │教學建築及設備 │ 12,408│ 12,164│ 244│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公及教學設備經費2,775千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列冷氣機汰換及播音系統功能擴增等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,208千元,增列教室檔案櫃、學生 │ │ │ │ │ │ │ │社團樂器及外籍教師宿舍用傢俱等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │263千元,計淨增55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校舍改善經費4,988千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │排球場整修及中學部化學實驗室排氣工程 │ │ │ │ │ │ │ │等經費962千元,增列校園安全監視系統 │ │ │ │ │ │ │ │改善工程及游泳池整修等經費1,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊設備經費4,645千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購買電腦軟體等經費91千元。 │ │ │ │5245100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 4,162,182│ 6,704,669│ -2,542,487│ │ │ │ │5245100100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 246,032│ 237,734│ 8,298│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費227,915千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │約聘人員1人、約僱人員1人及工友1人之 │ │ │ │ │ │ │ │人事費985千元,增列員工晉級差額、退 │ │ │ │ │ │ │ │休離職儲金及參加全民健保保險費補助等 │ │ │ │ │ │ │ │8,727千元,計淨增7,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,117千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列行政大樓加保火災險之經費556千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5245101000 │ │ │ │ │ │3 │ │園區業務推展 │ 348,645│ 373,383│ -24,738│ │ │ │ │5245101020 │ │ │ │ │ │ │1 │綜合企劃 │ 226,113│ 187,714│ 38,399│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.企劃作業經費5,875千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │園區經營發展策略規劃及業務革新研習會 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.創新技術研發獎助經費118,834千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列補助園區廠商研發創新技術等 │ │ │ │ │ │ │ │經費26,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人才培訓經費43,774千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │生物技術人才培訓等經費5,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.園區資訊化業務規劃發展經費56,830千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列第二代通關系統與先期電 │ │ │ │ │ │ │ │子數位簽章系統等經費5,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.電腦專業人員訓練經費800千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5245101021 │ │ │ │ │ │ │2 │投資推廣 │ 18,571│ 17,771│ 800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.業務推廣經費13,731千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理研討會經費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.投資服務經費3,905千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理高科技學術研討會等經費845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.外貿服務經費935千元,與上年度同。 │ │ │ │5245101022 │ │ │ │ │ │ │3 │社會行政 │ 50,969│ 43,021│ 7,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合業務經費3,829千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理勞資關係法令宣傳座談等經費280千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.勞工檢查經費3,800千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │自護制度評鑑專家審查及出席等經費250 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工福利經費3,800千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │編輯動態影像用非線性剪輯系統等經費34 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境保護經費30,555千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │委託辦理事業單位污染防治計畫書審查業 │ │ │ │ │ │ │ │務等經費5,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.竹南基地環境保護經費8,985千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列園區空氣污染排放總量監測等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,000千元。 │ │ │ │5245101023 │ │ │ │ │ │ │4 │工商行政 │ 3,094│ 5,839│ -2,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商服務經費1,179千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │工商營運資料分析系統規劃等經費348千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.財稅管理與安全防護經費1,915千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置災害應變中心視訊設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,093千元。 │ │ │ │5245101024 │ │ │ │ │ │ │5 │園區設施管理 │ 28,816│ 26,339│ 2,477│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共設施管理經費25,940千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列租用即時路況監視系統等經費2,436 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程事務管理經費1,410千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列招標文件印刷經費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.竹南基地經費1,466千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │園區紅綠燈電信費等經費26千元。 │ │ │ │5245101026 │ │ │ │ │ │ │6 │地政及規劃 │ 21,082│ 92,699│ -71,617│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.財產登記與管理經費1,728千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.土地使用規劃及細部規劃經費17,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理中部科學工業園區委 │ │ │ │ │ │ │ │託規劃及環境評估等經費73,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建築管理經費471千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增竹南基地服務處業務推展經費1,883 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5245101400 │ │ │ │ │ │4 │ │中部科學工業園區開│ 120,653│ -│ 120,653│本年度預算數120,653千元,係新增辦理中 │ │ │ │發籌備處 │ │ │ │部科學工業園區開發籌備處業務推展所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,包括: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費72,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企劃及投資業務經費5,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.營建及建管業務經費33,000千元。 │ │ │ │5245101500 │ │ │ │ │ │5 │ │新竹生物醫學園區 │ 2,407,000│ 3,950,700│ -1,543,700│本年度預算數係辦理土地取得及規劃作業所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費,較上年度減列土地購置款1,543,70 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │5245108100 │ │ │ │ │ │6 │ │非營業基金 │ 1,038,000│ 2,141,000│ -1,103,000│ │ │ │ │5245108120 │ │ │ │ │ │ │1 │科學工業園區管理局│ 1,038,000│ 2,141,000│ -1,103,000│本年度預算數1,038,000千元,係國庫增撥 │ │ │ │作業基金 │ │ │ │科學工業園區作業基金,較上年度減列園區 │ │ │ │ │ │ │ │開發建設經費1,103,000千元。 │ │ │ │5245109800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0045200000 │ │ │ │ │3 │ │ │南部科學工業園區管│ 1,913,915│ 325,366│ 1,588,549│本科目係依據「南部科學工業園區管理局組 │ │ │ │理局 │ │ │ │織條例」設置,表列上年度預算數由科學工 │ │ │ │ │ │ │ │業園區管理局及所屬「台南科學工業園區開 │ │ │ │ │ │ │ │發籌備處」科目經費移入。 │ │ │ │5245200000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 1,913,915│ 325,366│ 1,588,549│ │ │ │ │5245200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 165,903│ 115,799│ 50,104│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費134,535千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員24人、聘用人員3人之人事費27,487 │ │ │ │ │ │ │ │千元、員工晉級差額及退休離職儲金等14 │ │ │ │ │ │ │ │,747千元,合共增列42,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費31,368千元,較上度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦公室裝修及公務車租金等經費7,87 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │5245201000 │ │ │ │ │ │2 │ │園區業務推展 │ 294,570│ 209,567│ 85,003│ │ │ │ │5245201020 │ │ │ │ │ │ │1 │綜合企劃 │ 29,524│ 23,886│ 5,638│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.企劃作業經費2,949千元,較上年度新增 │ │ │ │ │ │ │ │園區經營發展策略規劃及高科技產業動態 │ │ │ │ │ │ │ │資料庫使用費等2,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.園區資訊化業務規劃發展經費26,133千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列資訊網路通訊費用及伺服 │ │ │ │ │ │ │ │器租金等經費3,247千元,增列軟體使用 │ │ │ │ │ │ │ │費及資訊設備維護費用6,292千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增3,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增電腦專業人員訓練經費442千元。 │ │ │ │5245201021 │ │ │ │ │ │ │2 │投資推廣 │ 118,863│ 92,471│ 26,392│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.投資服務經費48,358千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │提昇園區整體形象12,000千元、辦理學術 │ │ │ │ │ │ │ │研討會等經費3,110千元,合共增列15,11 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.產學研發業務經費70,505千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列半導體及光電人才培訓等經費11,282 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5245201022 │ │ │ │ │ │ │3 │社會行政 │ 43,305│ 42,555│ 750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合業務經費1,937千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │勞工法令宣傳等經費310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.勞動檢查經費4,236千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職業病預警系統等經費1,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工福利經費4,480千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理敦親睦鄰博覽會活動等經費1,463千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境保護經費32,652千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │園區環保監測及規劃委辦經費等2,468千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5245201023 │ │ │ │ │ │ │4 │工商行政 │ 2,704│ 1,721│ 983│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商服務經費1,538千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │工商業務手冊印製等經費959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外貿服務經費1,166千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │園區廠商通關業務所需印刷經費24千元。 │ │ │ │5245201024 │ │ │ │ │ │ │5 │園區設施管理 │ 11,084│ 10,815│ 269│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.供水防洪設施管理經費9,860千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列地理資訊系統建置經費250千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程事務管理經費1,224千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列營建設計施工業務經費19千元。 │ │ │ │5245201025 │ │ │ │ │ │ │6 │建管行政 │ 40,771│ 34,599│ 6,172│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共設施管理經費3,528千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列園區道路、公共設施等維護經費2,13 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.財產登記與管理經費1,949千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列法律顧問及土地測量登記規費等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.土地使用規劃及細部規劃經費33,876千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理都市計劃變更土地使 │ │ │ │ │ │ │ │用規劃等經費1,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建築管理經費1,418千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │園區建築安全業務經費1,210千元。 │ │ │ │5245201026 │ │ │ │ │ │ │7 │路竹園區之運作 │ 48,319│ 3,520│ 44,799│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.營建建管業務經費21,749千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列環境影響評估及特定區規劃委辦經費 │ │ │ │ │ │ │ │等18,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增基本行政工作維持經費5,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增企劃投資業務經費1,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增資訊化業務規劃發展經費6,415千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增工商環境安全業務經費13,554千元。 │ │ │ │5245208100 │ │ │ │ │ │3 │ │非營業基金 │ 1,452,000│ -│ 1,452,000│ │ │ │ │5245208120 │ │ │ │ │ │ │1 │科學工業園區管理局│ 1,452,000│ -│ 1,452,000│本年度預算數1,452,000千元,係國庫增撥 │ │ │ │作業基金 │ │ │ │科學工業園區作業基金,辦理園區開發及建 │ │ │ │ │ │ │ │設。 │ │ │ │5245209800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,442│ -│ 1,442│本年度預算數較上年度增列如列數。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |