91C4F08.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0008000000 │ │ │ │ 8 │ │ │ │內政部主管 │ 124,229,139│ 117,175,500│ 7,053,639│ │ │ │ │0008010000 │ │ │ │ │1 │ │ │內政部 │ 64,695,662│ 54,437,261│ 10,258,401│本科目上年度法定預算數54,436,261千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由營建署及所屬「營建建設基金」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入1,000千元,共計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3808010000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 8,284,544│ 6,515,176│ 1,769,368│ │ │ │ │3808010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,323,551│ 1,276,757│ 46,794│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,142,530千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員33人、技工2人、工友3人及約僱人 │ │ │ │ │ │ │ │員1人之人事費19,376千元,伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │整待遇經費1,728千元,增列原由銓敘部 │ │ │ │ │ │ │ │、勞工委員會與人事行政局統籌編列之員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加公保、勞保、全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │及約聘僱人員離職儲金公提部分等86,547 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增68,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費170,616千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置伺服器、個人電腦、雷射印 │ │ │ │ │ │ │ │表機及高階伺服主機設備等經費27,205千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列退休退職人員三節及年終慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │等6,325千元,計淨減20,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.統計業務專案計畫經費4,048千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列委託辦理生命表編製方法改進之 │ │ │ │ │ │ │ │研究等經費178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.編印內政通訊經費2,786千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列郵資及印刷等經費336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.編印內政部公報經費3,180千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印製等經費1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動政風業務經費391千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列製播宣導廣告等經費47千元。 │ │ │ │3808011000 │ │ │ │ │ │2 │ │民政業務 │ 316,391│ 354,695│ -38,304│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.地方自治督導經費5,058千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理法規檢討等經費285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公民參政及政黨政治經費2,403千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列受理政治團體及政黨立(備)案 │ │ │ │ │ │ │ │等經費289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強宣導實踐國民禮儀規範經費18,701千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助地方政府與民間團 │ │ │ │ │ │ │ │體調查、蒐集、整理、製作及研究禮儀民 │ │ │ │ │ │ │ │俗等經費4,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.督導推行墓政及葬儀現代化經費269,287 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理改善喪葬設施示 │ │ │ │ │ │ │ │範計畫經費31,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政黨審議業務經費2,066千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列蒐集研析各國政黨審議及運作情形等 │ │ │ │ │ │ │ │經費585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方行政工作經費18,876千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列補助台灣省各級民意代表及村里長福 │ │ │ │ │ │ │ │利互助等經費2,318千元。 │ │ │ │3808011500 │ │ │ │ │ │3 │ │戶政業務 │ 133,589│ 161,691│ -28,102│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導改進戶籍行政經費 4,523千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理全國戶政日慶祝活動及整理 │ │ │ │ │ │ │ │部分除戶資料等經費 681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強改進國籍行政經費 569千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理戶籍人口統計經費 2,460千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理戶籍人口統計作業講習等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推行人口政策經費 5,003千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列推展人口政策及移民輔導業務等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.戶政人員之培訓經費 1,486千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列戶政人員培訓及為民服務研習會等 │ │ │ │ │ │ │ │經費209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增戶役政資訊作業及管理業務經費 119 │ │ │ │ │ │ │ │,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度戶役政資訊系統擴大應用服務推動 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等預算業已編竣,所列 145,830千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │3808012000 │ │ │ │ │ │4 │ │役政業務 │ 4,596,705│ 2,815,171│ 1,781,534│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.役政教育計畫經費845千元,係辦理役政 │ │ │ │ │ │ │ │幹部及新進人員之培訓,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強役男動態管理經費183,510千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理役男體檢及複檢工作等經 │ │ │ │ │ │ │ │費19,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 │ │ │ │ │ │ │ │救助工作636,146千元,較上年度減列軍 │ │ │ │ │ │ │ │人公墓維護及整修建經費13,044千元,依 │ │ │ │ │ │ │ │兵役法施行法第44條規定增列在營軍人死 │ │ │ │ │ │ │ │亡與傷病殘退伍軍人一次慰問金及家屬生 │ │ │ │ │ │ │ │活扶慰助等經費455,305千元,計淨增442 │ │ │ │ │ │ │ │,261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.兵役宣導工作5,002千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理替代役宣導及舉辦說明會等經費2,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 │ │ │ │ │ │ │ │演習經費1,934千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理替代役工作經費3,769,268千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列替代役役男家屬生活扶慰助安 │ │ │ │ │ │ │ │家費等經費112,255千元,增列辦理替代 │ │ │ │ │ │ │ │役役男薪給、服裝、主副食費、保險及撫 │ │ │ │ │ │ │ │卹等經費1,468,528千元,計淨增1,356,2 │ │ │ │ │ │ │ │73千元。 │ │ │ │3808012500 │ │ │ │ │ │5 │ │地政業務 │ 358,719│ 258,303│ 100,416│ │ │ │ │3808012501 │ │ │ │ │ │ │1 │測量及方域 │ 133,383│ 106,245│ 27,138│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國土測量經費43,065千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │改進台灣省各縣市政府與地政事務所測量 │ │ │ │ │ │ │ │儀器及交通設備三年計畫等經費36,972千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委託民間公司代售地圖經費3,670千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列委託代售台灣地區二萬五千 │ │ │ │ │ │ │ │分之一及五萬分之一地形圖經費567千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列委託發售一千分之一海岸像片地形 │ │ │ │ │ │ │ │圖與五千分之一單色基本圖晒印工料及圖 │ │ │ │ │ │ │ │料製作費115千元,計淨減452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台灣地區基本圖修測經費40,261千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理南部地區基本圖修測經費 │ │ │ │ │ │ │ │9,800千元,增列BE-200型航攝飛機備份 │ │ │ │ │ │ │ │引擎翻修費4,761千元,計淨減5,039千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.方域行政經費1,911千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │督導各級地方政府查對行政界線及辦理地 │ │ │ │ │ │ │ │圖審查事務經費372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國家基本測量控制點建立及應用計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │44,476千元,較上年度減列辦理一等二級 │ │ │ │ │ │ │ │水準網測量工作等經費3,971千元。 │ │ │ │3808012502 │ │ │ │ │ │ │2 │地籍及不動產服務業│ 93,757│ 55,907│ 37,850│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.土地登記管理經費2,713千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理相關法令座談等經費328千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理土地政策研究班經費1,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.土地登記業務之規劃督導與人員訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │6,096千元,較上年度減列辦理土地登記 │ │ │ │ │ │ │ │人員訓練等經費980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.不動產交易管理與輔導經費4,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列委託辦理不動產經紀營業員 │ │ │ │ │ │ │ │測定等經費15,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建立土地基本資料庫經費1,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列委託辦理逕為分割圖形處理系 │ │ │ │ │ │ │ │統軟體轉植及作業推廣經費304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地政資訊作業及管理經費79,048千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列個人電腦、檔案伺服器、電腦 │ │ │ │ │ │ │ │機房主機及不斷電系統保養維護等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │924千元,增列建置地政電子閘門所需防 │ │ │ │ │ │ │ │火牆、伺服器、高速保密器及雷射印表機 │ │ │ │ │ │ │ │等經費55,585千元,計淨增52,661千元。 │ │ │ │3808012503 │ │ │ │ │ │ │3 │平均地權及土地利用│ 131,579│ 96,151│ 35,428│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.實施平均地權經費8,450千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列查編都市地區地價指數等經費2,888 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列規劃開發估價師證書系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,658千元,計淨減1,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外國人在本國取得土地、私有地權及農地 │ │ │ │ │ │ │ │地權之管理經費811千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │研修土地法等經費110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.土地利用及土地徵收業務經費1,352千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理土地徵收業務等經費 │ │ │ │ │ │ │ │306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公有土地撥用、處分、放領及管理等行政 │ │ │ │ │ │ │ │業務經費6,457千元,較上年度減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │桃園土地改革陳列館之開館及維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.非都市土地使用管制經費3,571千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理非都市土地使用、管制及 │ │ │ │ │ │ │ │檢討等經費630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.農地重劃業務經費6,092千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列補助地方政府辦理農地重劃區農水路 │ │ │ │ │ │ │ │更新改善工程等經費60,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理區段徵收與市地重劃業務經費4,874 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列委託土地重劃工程局 │ │ │ │ │ │ │ │辦理重劃區內聯外道路及排水工程等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,041元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增農村社區土地重劃業務經費99,972千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808012600 │ │ │ │ │ │6 │ │土地測量與規劃設計│ 1,097,337│ 1,184,759│ -87,422│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │3808012601 │ │ │ │ │ │ │1 │土地測量 │ 963,518│ 1,055,232│ -91,714│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1. 人員維持費476,769千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費2,829千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │公保、勞保及全民健保保險費補助28,768 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列31,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,510千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛保險費、事務耗材及辦公機具 │ │ │ │ │ │ │ │維護費等3,371千元,增列退休人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │及年終慰問金2,160千元,計淨減1,211千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地籍圖重測計畫經費311,524千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列139,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.三等控制點測設與管理經費20,211千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列2,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地籍資料管理經費4,706千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列各類耗材經費30千元,伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │待遇經費100千元,增列原由勞工委員會 │ │ │ │ │ │ │ │與人事行政局統籌編列之約僱人員參加勞 │ │ │ │ │ │ │ │保、全民健保保險費補助及其離職儲金公 │ │ │ │ │ │ │ │提部分56千元,計淨增126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.測量資料供應及受託測量經費44,498千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列水電費、都市計畫樁業務 │ │ │ │ │ │ │ │租金及樁標鐵蓋埋設費等20,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.測量資訊管理經費15,734千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列電信費及資訊耗材等經費832千元, │ │ │ │ │ │ │ │伸算增列調整待遇經費956千元,增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由勞工委員會與人事行政局統籌編列之約 │ │ │ │ │ │ │ │聘僱人員參加勞保、全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │及其離職儲金公提部分310千元,計淨增4 │ │ │ │ │ │ │ │34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.圖解地籍圖數值化計畫經費75,566千元較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減少864千元。 │ │ │ │3808012602 │ │ │ │ │ │ │2 │土地開發 │ 133,819│ 129,527│ 4,292│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費123,996千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費185千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公 │ │ │ │ │ │ │ │保、勞保與全民健保保險費補助4,610千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共增列4,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,694千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.土地開發規劃設計與監工業務經費5,129 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列車輛及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │費等589千元,增列配合台灣電力公司都 │ │ │ │ │ │ │ │市計畫重要道路高壓電纜地下化工程變電 │ │ │ │ │ │ │ │站設備更新分攤款經費878千元,計淨增2 │ │ │ │ │ │ │ │89千元。 │ │ │ │3808013000 │ │ │ │ │ │7 │ │內政資訊業務 │ 251,213│ 252,583│ -1,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動內政資訊系統經費32,807千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列汰換電腦零組件及周邊設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃及推動內政資料影像處理系統經費1, │ │ │ │ │ │ │ │529千元,較上年度減列推動文書檔案影 │ │ │ │ │ │ │ │像處理等經費204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政資訊系統開發及維護處理經費20,069 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列執行公文管理電子處 │ │ │ │ │ │ │ │理作業系統維持等經費620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國土資訊系統規劃及推動經費5,209千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列推動國土資訊系統經費66 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理國土資訊系統基礎環境建置計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │191,599千元,較上年度減列推動國土資 │ │ │ │ │ │ │ │訊系統基礎環境建置計畫經費3,437千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3808019000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 178,436│ 179,436│ -1,000│ │ │ │ │3808019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 178,436│ 178,436│ -│參與台北市政府大眾捷運系統新店線大坪林 │ │ │ │ │ │ │ │站第四、五基地聯合開發計畫。興建地上十 │ │ │ │ │ │ │ │八層、地下三層之辦公大樓,總經費約 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │84,920千元,本部依可獲得樓地板面積 4萬 │ │ │ │ │ │ │ │1,156.65平方公尺計算,應分擔建造費約 1 │ │ │ │ │ │ │ │,768,330千元,分 9年編列預算辦理,84至 │ │ │ │ │ │ │ │90年度已編列共構基礎工程費等 723,721千 │ │ │ │ │ │ │ │元,本年度續編共構基礎施工費 178,436千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │3808019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度採購公務車1輛預算業已編竣,所列1 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。 │ │ │ │3808019800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 28,603│ 31,781│ -3,178│本年度預算數28,603千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │5308010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 249,491│ 317,820│ -68,329│ │ │ │ │5308011100 │ │ │ │ │ │10│ │宗教及史蹟業務 │ 249,491│ 317,820│ -68,329│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.宗教事務推動與發展經費11,162千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理各級政府宗教業務行政人 │ │ │ │ │ │ │ │員研習會等經費1,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.審查指定古蹟與古蹟保存維護及宣導民俗 │ │ │ │ │ │ │ │經費7,002千元,較上年度減列古蹟保存 │ │ │ │ │ │ │ │維護宣導工作等經費1,111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台閩地區古蹟維護經費180,381千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列補助地方政府辦理古蹟規劃、 │ │ │ │ │ │ │ │整修及維護等經費69,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費20,9 │ │ │ │ │ │ │ │46千元,較上年度增列房屋建築修繕等經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增補助台北縣立十三行遺址博物館新建 │ │ │ │ │ │ │ │工程經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.減列上年度補助受災寺廟教堂重建及修復 │ │ │ │ │ │ │ │專案貸款利息補貼經費33,500千元。 │ │ │ │6608010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 33,937,221│ 42,205,760│ -8,268,539│ │ │ │ │6608013700 │ │ │ │ │ │11│ │社會保險業務 │ 33,937,221│ 42,205,760│ -8,268,539│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.社會保險之研究規劃經費 7,482千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列赴國外考察國民年金保險制度 │ │ │ │ │ │ │ │經費146千元,研擬國民年金法草案及相 │ │ │ │ │ │ │ │關配套措施經費3,204千元,合共增列3,3 │ │ │ │ │ │ │ │50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.農民保險業務經費30,829,029千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列印刷等經費 339千元,彌補農民 │ │ │ │ │ │ │ │健康保險虧損經費5,103,200千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │農民參加農民健康保險保險費 36,831千 │ │ │ │ │ │ │ │元,承受台灣省政府以前年度補助農民參 │ │ │ │ │ │ │ │加全民健康保險保險費不敷數2,790,255 │ │ │ │ │ │ │ │千元,辦理農民保險宣導經費525千元, │ │ │ │ │ │ │ │補助農民參加全民健康保險保險費80,696 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共減列8,011,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.農民保險監理業務經費10,964千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列委託律師辦理農民健康保險(現 │ │ │ │ │ │ │ │金給付)行政訴訟案件答辯及出庭經費6,1 │ │ │ │ │ │ │ │90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.低收入戶健康保險經費 975,782千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列彌補88年下半年及89年度低收 │ │ │ │ │ │ │ │入戶參加全民健康保險補助部分負擔經費 │ │ │ │ │ │ │ │不敷數409,693千元,增列補助低收入戶 │ │ │ │ │ │ │ │參加全民健康保險保險費 30,033千元及 │ │ │ │ │ │ │ │部分負擔經費25,200千元,計淨減354,46 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.中重度身心障礙者及七十歲以上中低收入 │ │ │ │ │ │ │ │老人參加全民健康保險保險費補助2,113, │ │ │ │ │ │ │ │964千元,較上年度增列中重度身心障礙 │ │ │ │ │ │ │ │者參加全民健康保險保險費補助88,227千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6708010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 237,245│ 281,001│ -43,756│ │ │ │ │6708013800 │ │ │ │ │ │12│ │社會救助業務 │ 237,245│ 281,001│ -43,756│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導辦理各項救助工作經費 109,422千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理中國大陸同胞救濟及 │ │ │ │ │ │ │ │來台探病奔喪服務經費 59,745千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │理天然災害救助慰問經費 10,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列配合防災國家型科技計畫經費 785千 │ │ │ │ │ │ │ │元,配合知識經濟發展方案,委託專業單 │ │ │ │ │ │ │ │位提供低收入戶優惠資訊教育訓練及使用 │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備計畫經費 2,000千元,計淨減66 │ │ │ │ │ │ │ │,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.低收入戶全民健康保險住院病患保險不給 │ │ │ │ │ │ │ │付之膳食費濟助經費 127,823千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列印刷等經費 796千元,增列補助 │ │ │ │ │ │ │ │低收入戶全民健康保險住院病患保險不給 │ │ │ │ │ │ │ │付之膳食費 24,000千元,計淨增23,204 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6808010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 20,439,788│ 5,116,355│ 15,323,433│ │ │ │ │6808013500 │ │ │ │ │ │13│ │社會行政業務 │ 347,532│ 166,595│ 180,937│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 │ │ │ │ │ │ │ │費75,126千元,較上年度減列大陸及臺閩 │ │ │ │ │ │ │ │地區災害救助經費 6,139千元,舉辦國際 │ │ │ │ │ │ │ │同濟會2001年世界年會經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共減列9,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全職業團體組織經費17,787千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列印刷等經費 1,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全合作社場組織經費39,293千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理省、縣市級合作社(場)示範 │ │ │ │ │ │ │ │觀摩會等經費6,904千元,增列稽核合作 │ │ │ │ │ │ │ │社場財務經費1,400千元,計淨減5,504千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.強化合作事業輔導經費11,968千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列合作事業業績優良評鑑及獎勵等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導社會福利慈善事業基金會健全組織經 │ │ │ │ │ │ │ │費 3,358千元,較上年度減列編印台閩地 │ │ │ │ │ │ │ │區社會福利資源手冊等經費395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理二二八事件處理及補償業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │200,000千元。 │ │ │ │6808013600 │ │ │ │ │ │14│ │社會福利服務業務 │ 19,186,176│ 4,070,759│ 15,115,417│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推展社會福利綜合工作經費37,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理綜合性社會福利研習、 │ │ │ │ │ │ │ │座談、觀摩及宣導等相關經費4,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展少年福利服務經費 135,799千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理少年保護、倡導正當休閒 │ │ │ │ │ │ │ │活動及少年福利機構年節加菜金等相關經 │ │ │ │ │ │ │ │費17,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推展婦女福利服務經費 115,389千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列捐助財團法人婦女權益促進發 │ │ │ │ │ │ │ │展基金會等 410,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推展老人福利服務經費 1,185,955千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列老人福利工作人員培訓與強 │ │ │ │ │ │ │ │化院民照顧措施,推展老人社區照顧及居 │ │ │ │ │ │ │ │家服務等相關經費154,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推展社區發展工作經費 157,052千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列社區發展研習訓練及社區觀摩 │ │ │ │ │ │ │ │等經費26,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.規劃建立社會工作專業經費14,908千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理社工員教育訓練及聯誼 │ │ │ │ │ │ │ │活動等相關經費1,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推展身心障礙者福利服務經費 1,368,569 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列設置身心障礙福利機 │ │ │ │ │ │ │ │構、專業人員培訓及身心障礙者教養養護 │ │ │ │ │ │ │ │服務等相關經費 273,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.建立社會福利志願服務制度經費53,250千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列配合志願服務法,建構 │ │ │ │ │ │ │ │全國資訊網所需經費 6,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.辦理社會役業務經費19,496千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷等經費 1,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.辦理社會福利各項調查計畫經費 7,621 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理台閩地區生活狀 │ │ │ │ │ │ │ │況調查計畫等經費 847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.推展家庭暴力防治業務經費47,102千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列印刷等經費 421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.推展性侵害防治業務經費43,885千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列推動性侵害犯罪減少被害人 │ │ │ │ │ │ │ │重複陳述作業相關業務獎勵金 1,683千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │13.新增辦理發放老人福利津貼業務經費16, │ │ │ │ │ │ │ │000,000千元。 │ │ │ │6808013900 │ │ │ │ │ │15│ │社會福利設施管理與│ 906,080│ 879,001│ 27,079│ │ │ │ │建設 │ │ │ │ │ │ │ │6808013901 │ │ │ │ │ │ │1 │北區老人安養工作 │ 40,621│ 42,227│ -1,606│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費37,549千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費3,643千元,伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │經費877千元,增列原由銓敘部與勞工委 │ │ │ │ │ │ │ │員會統籌編列之員工參加公保、勞保及全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助1,478千元,計淨減1,2 │ │ │ │ │ │ │ │88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,072千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列原省有財產移轉國有登記之規費等 │ │ │ │ │ │ │ │318千元。 │ │ │ │6808013902 │ │ │ │ │ │ │2 │南區老人安養工作 │ 46,989│ 44,240│ 2,749│ 本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費44,460千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,039千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公 │ │ │ │ │ │ │ │保、勞保及全民健保保險費補助等2,050 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列3,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費2,529千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列職員進修學分補助費、原省有不動產 │ │ │ │ │ │ │ │移轉國有登記之規費及役男訓練講師鐘點 │ │ │ │ │ │ │ │費等340千元。 │ │ │ │6808013903 │ │ │ │ │ │ │3 │東區老人安養工作 │ 63,759│ 60,424│ 3,335│1.本年度法定預算數63,759千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │費60,327千元,業務費2,322千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │助費1,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度法定預算數之內容與上年度之比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費60,327千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │算增列調整待遇經費731千元,增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工 │ │ │ │ │ │ │ │參加公保、勞保及全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │3,047千元,合共增列3,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)基本行政工作維持費3,432千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列印刷、消耗性物品及辦公房舍 │ │ │ │ │ │ │ │修繕費等443千元。 │ │ │ │6808013904 │ │ │ │ │ │ │4 │澎湖老人安養工作 │ 39,039│ 36,448│ 2,591│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費36,795千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費18千元,增列原由銓敘部 │ │ │ │ │ │ │ │與勞工委員會統籌編列之員工參加公保、 │ │ │ │ │ │ │ │勞保及全民健保保險費補助等2,863千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共增列2,881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費2,244千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列兵役替代役男教育訓練教材費及原 │ │ │ │ │ │ │ │省有財產移轉國有登記之規費等290千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6808013905 │ │ │ │ │ │ │5 │中區老人安養工作 │ 56,997│ 55,205│ 1,792│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費50,807千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費464千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保及全民健保保險費補助等647千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共增列1,111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,190千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度通案減列644千元,增列院舍整建工程 │ │ │ │ │ │ │ │第一期規劃及設計監造費1,325千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增681千元。 │ │ │ │6808013906 │ │ │ │ │ │ │6 │彰化老人養護工作 │ 136,868│ 133,011│ 3,857│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費130,586千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費300千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公 │ │ │ │ │ │ │ │保、勞保及全民健保保險費補助等4,402 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列4,702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,282千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列職員在職進修學分補助費及原省有 │ │ │ │ │ │ │ │財產土地移轉國有登記之規費等845千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6808013907 │ │ │ │ │ │ │7 │少年輔導工作 │ 41,865│ 38,897│ 2,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費39,350千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,076千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分等2, │ │ │ │ │ │ │ │236千元,合共增列3,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費2,515千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列土地與建物所有權移轉登記之規費 │ │ │ │ │ │ │ │、消耗品及電梯保養費等344千元。 │ │ │ │6808013908 │ │ │ │ │ │ │8 │雲林教養工作 │ 69,027│ 73,328│ -4,301│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費65,862千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費7,572千元,伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,767千元,增列原由銓敘部、勞工 │ │ │ │ │ │ │ │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │公保、勞保及全民健保保險費補助及約聘 │ │ │ │ │ │ │ │僱人員離職儲金公提部分等1,933千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減3,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,165千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列職員在職進修學分補助費、替代役 │ │ │ │ │ │ │ │男在職訓練講師鐘點費及印刷費等429千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6808013909 │ │ │ │ │ │ │9 │台南教養工作 │ 111,010│ 106,863│ 4,147│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費107,206千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費2,726千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保及全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分等 │ │ │ │ │ │ │ │1,946千元,合共增列4,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,804千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列職員在職進修學分補助費、消耗品 │ │ │ │ │ │ │ │及印刷費等525千元。 │ │ │ │6808013910 │ │ │ │ │ │ │10│南投教養工作 │ 102,124│ 96,485│ 5,639│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費97,881千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費2,412千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分5,06 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,合共增列7,477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,243千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列新院舍所有權登記之規費、公務車 │ │ │ │ │ │ │ │輛油料及消耗品等1,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6808013911 │ │ │ │ │ │ │11│宜蘭教養籌備工作 │ 21,462│ 22,473│ -1,011│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費5,590千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費379千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部及勞工委員會統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保及全民健保保險費補助等279千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共增列658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費15,872千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列院舍興建工程費及原省有財產移轉 │ │ │ │ │ │ │ │國有登記之規費等1,769千元,增列新建 │ │ │ │ │ │ │ │院舍電費100千元,計淨減1,669千元。 │ │ │ │6808013912 │ │ │ │ │ │ │12│古坑教養籌備工作 │ 2,895│ 2,804│ 91│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費2,349千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費71千元,增列原由銓敘部 │ │ │ │ │ │ │ │統籌編列之職員參加公保及全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助等85千元,合共增列156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費546千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列稅捐、規費及車輛油料費等65千元。 │ │ │ │6808013913 │ │ │ │ │ │ │13│社會福利人員研習 │ 30,160│ 28,339│ 1,821│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費23,359千元,較上年度減列約 │ │ │ │ │ │ │ │聘人員 1人之人事費432千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │調整待遇經費638千元,增列原由銓敘部 │ │ │ │ │ │ │ │、勞工委員會與人事行政局統籌編列之員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加公保、勞保及全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │及約聘僱人員離職儲金公提部分等2,568 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列2,774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,801千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、原省有財產移轉國有登記 │ │ │ │ │ │ │ │之規費及講師鐘點費等953千元。 │ │ │ │6808013914 │ │ │ │ │ │ │14│北區育幼工作 │ 45,527│ 44,641│ 886│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費43,435千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費628千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保及全民健保保險費補助1,627千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共增列2,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費2,092千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列托兒服務業務等經費1,369千元。 │ │ │ │6808013915 │ │ │ │ │ │ │15│中區育幼工作 │ 50,349│ 47,775│ 2,574│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費45,205千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,512千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,74 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,合共增列3,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,144千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列原省有財產移轉國有登記之規費及 │ │ │ │ │ │ │ │一般事務費等686千元。 │ │ │ │6808013916 │ │ │ │ │ │ │16│南區育幼工作 │ 47,388│ 45,841│ 1,547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費44,544千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費307千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加公保、勞保及全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助及約僱人員離職儲金公提部分等1,632 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列1,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費2,844千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務車輛牌照稅、燃料費及印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │等392千元。 │ │ │ │7308010000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 1,547,373│ 1,149│ 1,546,224│ │ │ │ │7308018100 │ │ │ │ │ │16│ │非營業基金 │ 1,547,373│ 1,149│ 1,546,224│ │ │ │ │7308018101 │ │ │ │ │ │ │1 │營建建設基金 │ 1,522,423│ 1,149│ 1,521,274│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國庫增撥中央國民住宅基金1,500,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,作為辦理國民住宅業務所需經費之用 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國庫增撥國家公園基金22,344千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列21,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國庫增撥平均地權保護自耕農及重劃工程 │ │ │ │ │ │ │ │作業基金79千元,較上年度減列70千元。 │ │ │ │7308018102 │ │ │ │ │ │ │2 │社會福利基金 │ 24,950│ -│ 24,950│本科目係新增,本年度預算數24,950千元, │ │ │ │ │ │ │ │係國庫增撥兒童福利基金,作為兒童福利基 │ │ │ │ │ │ │ │金辦理兒童福利等相關計畫所需經費之用。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0008110000 │ │ │ │ │2 │ │ │營建署及所屬 │ 28,546,157│ 31,094,261│ -2,548,104│本科目上年度法定預算數31,095,261千元, │ │ │ │ │ │ │ │由「營建建設基金」科目移出1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │列入內政部「營建建設基金」科目項下,淨 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5808110000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 2,472,428│ 2,306,023│ 166,405│ │ │ │ │5808112000 │ │ │ │ │ │1 │ │公園規劃業務 │ 43,980│ 76,751│ -32,771│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動台灣地區公園綠地計畫經費1,272千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列第一期公園綠地建設計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費4,800千元,增列公園綠地推動及 │ │ │ │ │ │ │ │督導業務費775千元,計淨減4,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │9,908千元,較上年度減列辦理與國家公 │ │ │ │ │ │ │ │園有約環境教育經費等1,345千元,對國 │ │ │ │ │ │ │ │家公園基金之補助24,827千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │馬告國家公園預定地鄰近部落生態產業發 │ │ │ │ │ │ │ │展之規劃研究經費3,000千元,計淨減23, │ │ │ │ │ │ │ │172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 │ │ │ │ │ │ │ │354千元,較上年度減列蒐集與編譯有關 │ │ │ │ │ │ │ │國家公園生物多樣性及綠化政策等資料經 │ │ │ │ │ │ │ │費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.都會公園管理與維護經費30,662千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列高雄及台中都會公園經營管理 │ │ │ │ │ │ │ │相關經費5,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理國家公園在職人員相關實務訓 │ │ │ │ │ │ │ │練預算業已編竣,所列2,167千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增都會公園開發業務經費1,784千元, │ │ │ │ │ │ │ │係辦理高雄都會公園開發計畫(第二次修 │ │ │ │ │ │ │ │正)規劃設計費。 │ │ │ │5808113000 │ │ │ │ │ │2 │ │國家公園建設及管理│ 2,428,448│ 2,229,272│ 199,176│ │ │ │ │5808113001 │ │ │ │ │ │ │1 │墾丁國家公園建設及│ 481,063│ 467,541│ 13,522│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費85,064千元,較上年度增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 │ │ │ │ │ │ │ │6,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,425千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務車輛油料等經費384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費34,503千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理通盤檢討測量、釘樁與分割作業 │ │ │ │ │ │ │ │等經費882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費7,784千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列推展國內旅遊發展等經費5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費13,787千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列外來種植物對原生樹種植群之影響等 │ │ │ │ │ │ │ │研究經費495千元,增列南灣海域長期生 │ │ │ │ │ │ │ │態研究網等經費9,260千元,計淨增8,765 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費216,917千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列南灣、墾丁等土地購置經費62,650 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列停九、停十停車場等用地購置 │ │ │ │ │ │ │ │經費140,567千元,計淨增77,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費115,083千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨減84,917千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區內道路、據點公共設施維護 │ │ │ │ │ │ │ │、污水管線用戶接管及計畫道路翻修等 │ │ │ │ │ │ │ │公共設施工程經費95,083千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列92,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理毗鄰鄉鎮地區改善道路及公共設 │ │ │ │ │ │ │ │施美化補助經費12,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增辦理遊客服務中心前廳改善工程8 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.其他設備計畫經費500千元,係購置簡報 │ │ │ │ │ │ │ │設備、安全警報系統等所需經費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5808113002 │ │ │ │ │ │ │2 │玉山國家公園建設及│ 352,956│ 320,282│ 32,674│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費91,163千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,578千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分3,44 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,合共增列5,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,154千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列資訊業務等經費324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費21,884千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列園區清潔維護等經費6,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費8,702千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理宣導活動、環境教育等經費2,48 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費8,784千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託辦理園區生態資源、生物多樣性 │ │ │ │ │ │ │ │、地質動態等研究,與自行辦理經營管理 │ │ │ │ │ │ │ │及特有種生物研究調查等經費3,794千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費14,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列取得東埔服務站與預定辦理各項工程 │ │ │ │ │ │ │ │所需用地之土地價款及地上物補償費10,5 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費192,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨減4,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區內建物設施整建與設備維修 │ │ │ │ │ │ │ │養護、步棧林道、山屋、吊橋整建等公 │ │ │ │ │ │ │ │共設施工程經費139,000千元 ,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列13,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)各遊客中心室內外展示設施更新維修 │ │ │ │ │ │ │ │等工程31,000千元,較上年度減列1,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)園區週邊地區居民環境改善、美化與 │ │ │ │ │ │ │ │園區週邊鄉鎮地方公共建設配合款等經 │ │ │ │ │ │ │ │費22,000千元,較上年度增列10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增其他設備計畫經費8,269千元,係購 │ │ │ │ │ │ │ │置氣象設備、寬頻影音數據系統、環境監 │ │ │ │ │ │ │ │測設備、動物監測無線電追蹤設備、防火 │ │ │ │ │ │ │ │牆設備、噴圖機、磁帶櫃、掃描器、數位 │ │ │ │ │ │ │ │相機、筆記型電腦、解說及環境教育所需 │ │ │ │ │ │ │ │照相機、音響設備等所需經費。 │ │ │ │5808113003 │ │ │ │ │ │ │3 │陽明山國家公園建設│ 487,033│ 451,182│ 35,851│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │及管理 │ │ │ │1.人員維持費90,549千元,較上年度增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 │ │ │ │ │ │ │ │4,849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持7,897千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列房屋火險、財產險及各類稅捐等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費27,334千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理污水廠處理、無線電維護、交通 │ │ │ │ │ │ │ │轉運公園、天溪園特別景觀區、生態廊道 │ │ │ │ │ │ │ │規劃、全區建物基本資料後續調查與查詢 │ │ │ │ │ │ │ │系統更新等經費5,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費10,776千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理資源保育宣導環境、義工解說服 │ │ │ │ │ │ │ │務、義工招訓服勤、製作錄音帶幻燈片與 │ │ │ │ │ │ │ │多媒體節目等經費4,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費10,150千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理地球科學調查計畫、保育經營管 │ │ │ │ │ │ │ │理、國際交流研討會與人文史蹟保育等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理園區內特別景觀區工程用及生態保護 │ │ │ │ │ │ │ │區保護用土地徵收等經費226,935千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列90,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫106,529千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │減77,471千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區內災害搶修水土保持與公共 │ │ │ │ │ │ │ │設施安全補強工程及主要步道整建工程 │ │ │ │ │ │ │ │等公共設施經費83,129千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列63,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)各遊客服務站解說設施更新、遊客中 │ │ │ │ │ │ │ │心火山模型更新及遊客中心整建工程等 │ │ │ │ │ │ │ │經費11,400千元,較上年度減列13,600 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理毗鄰鄉鎮地區道路及公共設施美 │ │ │ │ │ │ │ │化補助經費12,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增其他設備計畫經費6,863千元,係購 │ │ │ │ │ │ │ │置個人電腦、雷射印表機、遊客中心視聽 │ │ │ │ │ │ │ │室及服務台設備、更新園區景點牌誌及牌 │ │ │ │ │ │ │ │示解說、陽明書屋會議室與視聽室冷氣機 │ │ │ │ │ │ │ │及投影機、遊客中心及視聽室電腦導覽系 │ │ │ │ │ │ │ │統用個人電腦、電子化公文建置與數位型 │ │ │ │ │ │ │ │影印機等所需經費。 │ │ │ │5808113004 │ │ │ │ │ │ │4 │太魯閣國家公園建設│ 419,347│ 372,588│ 46,759│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及管理 │ │ │ │1.人員維持費88,981千元,較上年度增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及約僱人員離職儲金公提部分5, │ │ │ │ │ │ │ │461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,330千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列資訊業務等經費178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費18,019千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列推展國內旅遊發展方案及園區內環境 │ │ │ │ │ │ │ │清潔維護等經費7,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費8,010千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列推展國內旅遊發展方案、環境教育及 │ │ │ │ │ │ │ │自然體驗等經費2,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費8,007千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列推展國內旅遊發展方案、保育及人文 │ │ │ │ │ │ │ │資源調查研究等經費4,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費49,214千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理大禹嶺地滑危險地區建物拆遷補 │ │ │ │ │ │ │ │償費10,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費232,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨增32,000元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區內沿線公廁、停車場、公共 │ │ │ │ │ │ │ │設施及環境美化整建工程、天然災害搶 │ │ │ │ │ │ │ │修工程及水土保持邊坡保護設施工程等 │ │ │ │ │ │ │ │公共設施經費142,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列63,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)遊憩區設施環境美化、遊憩管理及遊 │ │ │ │ │ │ │ │憩服務設施等遊客服務中心相關設施工 │ │ │ │ │ │ │ │程78,000千元,較上年度減列31,420千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理毗鄰鄉鎮地區道路及公共設施美 │ │ │ │ │ │ │ │化補助經費12,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增其他設備計畫經費5,786千元,係購 │ │ │ │ │ │ │ │置個人電腦、點矩陣印表機、不斷電系統 │ │ │ │ │ │ │ │主機升級、架設防火牆、多媒體及地理資 │ │ │ │ │ │ │ │訊系統設備、高容量儲存設備、管理站展 │ │ │ │ │ │ │ │示館及環境教育場地更新設備、展示館與 │ │ │ │ │ │ │ │環型劇場多媒體及電腦軟硬體影音光碟播 │ │ │ │ │ │ │ │放系統更新等所需經費。 │ │ │ │5808113005 │ │ │ │ │ │ │5 │雪霸國家公園建設及│ 321,330│ 290,550│ 30,780│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費56,375千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費 1,506千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行局統籌編列之 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助及約聘僱人員離職儲金公提部份 1,885 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列3,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,126千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列高低壓檢測、保養及房屋修繕費等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費10,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列環境清潔外包、健全災害防救體系及 │ │ │ │ │ │ │ │強化國家公園經營管理等經費4,327千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費12,753千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列環境教育推廣、原住民文化宣導活動 │ │ │ │ │ │ │ │及印製摺頁等經費5,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費9,576千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列園區自然資源調查研究及生態保護區 │ │ │ │ │ │ │ │經營管理等經費 1,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費 2,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費215,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨增 5,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區內登山步道、景觀平台、山 │ │ │ │ │ │ │ │屋、解說牌示、設置原生植物苗圃及道 │ │ │ │ │ │ │ │路災害搶修復建等公共設施工程經費11 │ │ │ │ │ │ │ │8,000千元,較上年度增列59,951千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)遊客服務中心相關設施工程85,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列19,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)改善園區鄰近鄉鎮道路及其他公共設 │ │ │ │ │ │ │ │施服務品質補助經費12,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)上年度辦理管理處及服勤設施興建工 │ │ │ │ │ │ │ │程預算業已編竣,所列73,747千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增其他設備計畫經費9,000千元,係購 │ │ │ │ │ │ │ │置個人電腦及週邊設備、網路系統及自動 │ │ │ │ │ │ │ │傳真回覆設備、手推割草機、影印機等所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費。 │ │ │ │5808113006 │ │ │ │ │ │ │6 │金門國家公園建設及│ 366,719│ 327,129│ 39,590│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費54,484千元,較上年增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分3, │ │ │ │ │ │ │ │139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,027千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室清潔外包、台澎金馬地區旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等經費116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經營管理計畫經費9,869千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列古厝建築測繪、土地使用調查、建築 │ │ │ │ │ │ │ │景觀維護獎勵、與國家公園當地居民協調 │ │ │ │ │ │ │ │國家公園經營管理及公共建設相關費用、 │ │ │ │ │ │ │ │舉行國際國家公園及保護區經營管理研討 │ │ │ │ │ │ │ │會、園區內各據點垃圾清運費等經費3,37 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.解說教育計畫經費9,888千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列各展示館與戰史館水電及通訊費、環 │ │ │ │ │ │ │ │境清潔費、中文網頁改版及建置英文網頁 │ │ │ │ │ │ │ │、義務解說訓練及服勤、撰寫及出版各項 │ │ │ │ │ │ │ │導覽摺頁、各項解說及環境教育等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保育研究計畫經費10,451千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列園區保育監測系統、金門國家公園水 │ │ │ │ │ │ │ │文調查研究、金門國家公園土壤調查研究 │ │ │ │ │ │ │ │、栗喉蜂虎營巢地環境因子調查研究及辦 │ │ │ │ │ │ │ │理各項保育相關業務等經費4,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.土地購置計畫經費20,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置人文史蹟紀念設施用地及自然資 │ │ │ │ │ │ │ │源保育用地等經費4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.營建工程計畫經費242,475千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度淨增8,475千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理園區內道路路邊停車場、交通設 │ │ │ │ │ │ │ │施維護、美化工程、天然災害搶救工程 │ │ │ │ │ │ │ │配合款、水土保持設施整治、清理與維 │ │ │ │ │ │ │ │護工程等公共設施經費230,475千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列14,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理毗鄰鄉鎮地區道路及公共設施美 │ │ │ │ │ │ │ │化補助經費12,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │6,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增購置灌溉灑水兩用車一輛2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增其他設備計畫經費10,525千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)網站伺服器、個人電腦與相關設備汰 │ │ │ │ │ │ │ │換及烈嶼等解說站購置相關資訊設備2, │ │ │ │ │ │ │ │840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)檔案管理、自動傳真回覆系統、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │廳舍桌椅及相關設備、空調設備、各式 │ │ │ │ │ │ │ │影像業務管理器材及辦公用事務設備等 │ │ │ │ │ │ │ │4,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)保育觀測紀錄儀器設備、解說業務設 │ │ │ │ │ │ │ │備、電腦衛星定位系統及器材、保育巡 │ │ │ │ │ │ │ │查員訓練設備及緊急救難設備等3,007 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5908110000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 8,080,049│ 11,621,950│ -3,541,901│ │ │ │ │5908110100 │ │ │ │ │ │3 │ │一般行政 │ 1,107,439│ 1,038,498│ 68,941│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,017,020千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │算增列調整待遇經費6,968千元,增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 │ │ │ │ │ │ │ │38,126千元,增列提撥勞工退休準備金等 │ │ │ │ │ │ │ │20,998千元,合共增列66,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費75,402千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工教育訓練費、一般行政工作所 │ │ │ │ │ │ │ │需事務費用等5,350千元,增列退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │年終慰問金4,797千元、購置冷氣機、解 │ │ │ │ │ │ │ │說媒體等辦公設備210千元與個人電腦、 │ │ │ │ │ │ │ │網際網路及應用伺服主機等電腦設備5,20 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,計淨增4,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.營建資訊系統開發管理與維護經費15,017 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列國家公園地理整合資 │ │ │ │ │ │ │ │訊資料庫規劃建置、系統維護費及電腦耗 │ │ │ │ │ │ │ │材等經費2,010千元。 │ │ │ │5908111000 │ │ │ │ │ │4 │ │營建業務 │ 6,785,684│ 10,402,832│ -3,617,148│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導經 │ │ │ │ │ │ │ │費18,554千元,較上年度減列辦理國土及 │ │ │ │ │ │ │ │區域發展政策及法令等有關研究經費2,20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列防災國家型科技方案中程綱 │ │ │ │ │ │ │ │要計畫12,600千元,計淨增10,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理海岸地區及廢土棄置場之規劃管理經 │ │ │ │ │ │ │ │費42,851千元,較上年度減列補助縣市政 │ │ │ │ │ │ │ │府進行海岸地區環境景觀改善工程費等12 │ │ │ │ │ │ │ │,590千元,增列委託辦理台灣省沿海地區 │ │ │ │ │ │ │ │自然環境保護計畫通盤檢討經費3,216千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減9,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研擬都市計畫有關法規及審核都市計畫案 │ │ │ │ │ │ │ │件經費5,264千元,較上年度減列辦理都 │ │ │ │ │ │ │ │市計畫案件審核等經費793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動都市更新及新市鎮開發建設經費2,97 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列辦理淡海新市鎮及 │ │ │ │ │ │ │ │高雄新市鎮都市設計案件審核相關經費39 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,及補助九二一震災社區重建更新 │ │ │ │ │ │ │ │基金2,151,700千元,合共減列2,152,098 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國民住宅政策計畫推動及住宅建設之研究 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費3,672千元,較上年度減列委託 │ │ │ │ │ │ │ │辦理基隆市等13縣市空(餘)屋之資料分析 │ │ │ │ │ │ │ │案等經費695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強建築開發業、經理業管理及提昇居住 │ │ │ │ │ │ │ │品質經費1,309千元,較上年度減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │落實居住安全防災應變體系方案督導等經 │ │ │ │ │ │ │ │費175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費15,690千元,較上年度減列辦理建 │ │ │ │ │ │ │ │築管理法令制度研修工作等經費1,453千 │ │ │ │ │ │ │ │元,補助縣市政府建立無障礙生活環境工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費1,000千元,合共減列2,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費13,452千元,較上年度減列委託直 │ │ │ │ │ │ │ │轄市及縣市政府辦理營造業登記等業務經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 │ │ │ │ │ │ │ │管理經費11,158千元,較上年度減列推動 │ │ │ │ │ │ │ │督導山坡地大型住宅社區管理維護工作等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,107千元,與辦理建築物實施耐震 │ │ │ │ │ │ │ │能力評估及補強方案經費100,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共減列102,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.辦理都市計畫公共設施業務及推動營建 │ │ │ │ │ │ │ │自動化經費31,404千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理研習等經費268千元,推動營建自動化 │ │ │ │ │ │ │ │及電子化計畫經費24,411千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │24,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.市區道路管理及推動共同管道建設經費5 │ │ │ │ │ │ │ │15千元,較上年度減列推動建立公共管線 │ │ │ │ │ │ │ │資料庫等經費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.下水道業務管理及教育宣導經費5,793千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列下水道建設講習訓練及 │ │ │ │ │ │ │ │教育宣導經費729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利 │ │ │ │ │ │ │ │息負擔經費4,108,189千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列2,034,658千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理振興建築投資業措施補貼利息736 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度減列539,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼29,205千元,較上年度減列3,24 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼622,984千元,較上年度減列433 │ │ │ │ │ │ │ │,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 │ │ │ │ │ │ │ │息補貼2,720,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)減列上年度辦理國宅調降四碼利息損 │ │ │ │ │ │ │ │失經費59,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)減列上年度辦理國宅興建及輔助人民 │ │ │ │ │ │ │ │貸款自購住宅之利息補貼經費1,000,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.辦理都市計畫與營建行政經費18,676千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列委託辦理台灣省重要都 │ │ │ │ │ │ │ │會區環境地質資料庫建置經費及一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費等3,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │15.推動城鄉景觀風貌改造運動2,506,187千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度新增三峽防災避難公園與大 │ │ │ │ │ │ │ │漢溪新生地河濱公園等工程經費130,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,補助地方政府辦理創造台灣城鄉風 │ │ │ │ │ │ │ │貌示範計畫與相關作業經費等721,087千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共增列851,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │16.上年度辦理高雄市愛河整治工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列144,000千元如數減列。 │ │ │ │5908112100 │ │ │ │ │ │5 │ │國土規劃及新生地開│ 183,750│ 177,091│ 6,659│ │ │ │ │發 │ │ │ │ │ │ │ │5908112101 │ │ │ │ │ │ │1 │國土及都市規劃業務│ 101,164│ 101,469│ -305│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費80,549千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費4,953千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分3,52 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,合共增列8,477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,839千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列稅捐及規費、一般事務費等378千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國土及都市規劃費14,776千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列水電費、消耗品、設施與機械設備養 │ │ │ │ │ │ │ │護費及臺澎金馬地區旅費等8,404千元。 │ │ │ │5908112102 │ │ │ │ │ │ │2 │新生地規劃開發與管│ 82,586│ 75,622│ 6,964│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費63,962千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,771千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部份836 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列2,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,739千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費等1,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新生地規劃開發與管理8,885千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列國有新生地登記作業費及經管高 │ │ │ │ │ │ │ │雄市第四十期重劃區土地應繳差額地價等 │ │ │ │ │ │ │ │經費5,500千元。 │ │ │ │5908119800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 3,176│ 3,529│ -353│本年度預算數3,176千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │6008110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 8,421,594│ 6,977,623│ 1,443,971│ │ │ │ │6008115000 │ │ │ │ │ │7 │ │公共設施保留地交通│ 1,000,000│ -│ 1,000,000│本年度預算數1,000,000千元,係新增補助 │ │ │ │建設 │ │ │ │臺灣省各縣市政府加速辦理78至82年度及84 │ │ │ │ │ │ │ │至86年度已取得公共設施保留地交通建設所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費。 │ │ │ │6008115500 │ │ │ │ │ │8 │ │道路建設及養護 │ 7,421,594│ 6,977,623│ 443,971│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.市區道路養護整修工程950,000千元,全 │ │ │ │ │ │ │ │數由汽車燃料使用費收入分配支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理省縣市區道路養護整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費171,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.生活圈道路系統建設計畫經費5,500,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理台灣省十八個生 │ │ │ │ │ │ │ │活圈道路系統建設計畫經費100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.市區道路交通安全工程經費292,714千元 │ │ │ │ │ │ │ │,全數由汽車燃料使用費收入分配支應, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理省縣市道路交通安全工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費29,766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第二高速公路後續交流道聯絡道改善計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費615,000千元,較上年度增列365,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.市區道路建設發展及研究考核經費63,880 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理市區道路高程規 │ │ │ │ │ │ │ │劃及管制、材料試驗業務等經費22,665千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │7208110000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 6,372,086│ 6,988,665│ -616,579│ │ │ │ │7208114000 │ │ │ │ │ │9 │ │下水道管理業務 │ 6,372,086│ 6,988,665│ -616,579│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.污水下水道建設計畫經費4,594,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列521,733千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理台灣省污水下水道系統規劃及環 │ │ │ │ │ │ │ │境影響評估經費38,200千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列5,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理台灣省污水下水道建設經費475,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列18,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)補助台灣省污水下水道系統建設及五 │ │ │ │ │ │ │ │大流域污水下水道建設經費2,670,650 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列3,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)配合高屏溪等五條流域水質保護污水 │ │ │ │ │ │ │ │下水道工程,補助上述地區縣市政府建 │ │ │ │ │ │ │ │設經費14,350千元,較上年度增列94千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)補助高雄市政府辦理污水下水道建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫1,219,400千元,較上年度增列335 │ │ │ │ │ │ │ │,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)新增補助福建省政府辦理污水下水道 │ │ │ │ │ │ │ │建設計畫177,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動下水道工程建設經費2,286千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列推動下水道工程建設督導管理 │ │ │ │ │ │ │ │及評估等經費305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.雨水下水道建設計畫經費1,775,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列1,138,007千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理台灣省雨水下水道系統規劃經費1 │ │ │ │ │ │ │ │7,000千元,較上年度減列3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理台灣省雨水下水道工程經費1,644 │ │ │ │ │ │ │ │,400千元,較上年度減列980,807千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)補助高雄市雨水下水道工程經費113,8 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減列154,200千元。 │ │ │ │7308110000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 3,200,000│ 3,200,000│ -│ │ │ │ │7308118100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 3,200,000│ 3,200,000│ -│ │ │ │ │7308118102 │ │ │ │ │ │ │1 │離島建設基金 │ 3,200,000│ 3,200,000│ -│本年度預算數3,200,000千元,係撥充離島 │ │ │ │ │ │ │ │建設基金辦理離島相關建設業務,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │預算數同。 │ │ │ │0008210000 │ │ │ │ │3 │ │ │警政署 │ 17,916,464│ 19,824,489│ -1,908,025│本科目上年度法定預算數8,733,388千元, │ │ │ │ │ │ │ │為配合機關單位分級調整,將上年度原保安 │ │ │ │ │ │ │ │警察第一總隊、保安警察第三總隊、保安警 │ │ │ │ │ │ │ │察第四總隊、保安警察第五總隊、保安警察 │ │ │ │ │ │ │ │第六總隊等五個單位預算機關改為本單位預 │ │ │ │ │ │ │ │算之分預算機關,並移入上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │11,091,101千元,共計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3808210000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 17,916,464│ 19,824,489│ -1,908,025│ │ │ │ │3808210100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 949,917│ 900,798│ 49,119│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 855,559千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │工友2人人事費及加班值班費等14,475千 │ │ │ │ │ │ │ │元,伸算增列調整待遇經費15,653千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政 │ │ │ │ │ │ │ │局統籌編列之員工參加公保、勞保、全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助、約聘僱人員離職儲金公 │ │ │ │ │ │ │ │提部分39,487千元,員工休假加班費等7, │ │ │ │ │ │ │ │979千元,計淨增48,644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費94,358千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列向台灣銀行、祭祀公業承租宿舍之 │ │ │ │ │ │ │ │租金及警用車輛汽油費等8,889千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦公廳舍及其他建築修繕等經費9,364 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增475千元。 │ │ │ │3808211000 │ │ │ │ │ │2 │ │警政業務 │ 2,948,828│ 3,286,809│ -337,981│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.強化警備應變措施及維護社會治安經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │72,981千元,較上年度減列擴大臨檢工作 │ │ │ │ │ │ │ │、維護集會遊行秩序工作、義勇警察編訓 │ │ │ │ │ │ │ │工作及運用民力等協助社會治安維護調查 │ │ │ │ │ │ │ │工作等經費153,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通安全維護及交通秩序規劃經費20,946 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理交通事故資料講 │ │ │ │ │ │ │ │習班等經費 905千元,增列處理交通事故 │ │ │ │ │ │ │ │種子教官訓練及肇因分析講習等經費11,1 │ │ │ │ │ │ │ │98千元,計淨增10,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費 966,600千元,較上年度減列端正警 │ │ │ │ │ │ │ │察風紀工作及員工傷亡殘疾慰問金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,920千元,增列辦理政風工作業務等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 9,729千元,計淨減 20,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.外僑管理及促進國際警察合作經費27,787 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列加班值班費及一般事 │ │ │ │ │ │ │ │務費等2,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費19 │ │ │ │ │ │ │ │,887千元,較上年度減列機場及商港貨櫃 │ │ │ │ │ │ │ │安全檢查工作等經費3,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.警察業務管理經費538,404千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員警服裝費及刑事辦案工作費等67 │ │ │ │ │ │ │ │,874千元,增列環島數位微波通信系統頻 │ │ │ │ │ │ │ │率使用費及微波站台架設許可證費等12,6 │ │ │ │ │ │ │ │52千元,計淨減55,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強警察教育訓練業務經費176,056千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列特殊任務警力集中訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │幹部及員警常年訓練等經費46,255千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列新進人員參加預備軍官軍事基礎訓練 │ │ │ │ │ │ │ │等經費8,960千元,計淨減37,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.電子處理警政資料經費146,788千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列建置警察機關網際網路計畫、 │ │ │ │ │ │ │ │建構電子閘門資料交換系統及強化資通安 │ │ │ │ │ │ │ │全系統等經費80,374千元,增列辦理警政 │ │ │ │ │ │ │ │資訊系統應用作業伺服器及雷射印表機等 │ │ │ │ │ │ │ │設備擴充經費80,000千元,淨計減374千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.改善警察機關辦公環境及加強設施經費87 │ │ │ │ │ │ │ │9,379千元,較上年度淨減76,609千元, │ │ │ │ │ │ │ │包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)整建基層警察廳舍30處工程經費 247, │ │ │ │ │ │ │ │940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)南投縣警察局南投分局新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費81,166千元,分4年辦理,除88 │ │ │ │ │ │ │ │至90年度已編列42,849千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │續編最後1年經費38,317千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列15,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)嘉義市警察局辦公大樓新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費 447,878千元,分5年辦理,除8 │ │ │ │ │ │ │ │8至90年度已編列248,625千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編第4年經費 136,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)宜蘭縣警察局大隱體技館 (含室內靶 │ │ │ │ │ │ │ │場 )新建工程,總工程費22,414千元, │ │ │ │ │ │ │ │分2年辦理,90年度編列 5,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │本年度續編第2年經費17,414千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列12,414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)嘉義縣警察局靶場新建工程10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)基隆市警察局第三分局五堵派出所新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程,總工程費13,042千元,分2年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,本年度編列第1年經費8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)台北縣警察局丹鳳派出所暨交通分隊 │ │ │ │ │ │ │ │新建工程,總工程費67,313千元,分3 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,本年度編列第1年經費30,300 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)桃園縣警察局八德分局新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費88,488千元,分3年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列第1年經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)新竹市警察局第三分局中華派出所新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程,總工程費18,698千元,分2年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,本年度編列第1年經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)苖栗縣警察局苖栗分局南苖派出所新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程,總工程費21,563千元,分2年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,本年度編列第1年經費12,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(11)台中市警察局松安派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費30,485千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第1年經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(12)彰化縣警察局田中分局新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費94,446千元,分3年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列第1年經費11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(13)雲林縣警察局斗南分局新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費81,518千元,分3年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列第1年經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(14)台南市警察局育平派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費14,186千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第1年經費7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(15)高雄縣警察局過埤派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費41,599千元,分3年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第1年經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(16)高雄縣警察局森濤派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費11,369千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第1年經費9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(17)花蓮縣警察局美崙派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費28,179千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第1年經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(18)澎湖縣警察局講美派出所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費14,742千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第1年經費8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(19)連江縣警察局南竿分駐所新建工程, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費19,509千元,分2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第1年經費10,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(20)高雄市政府警察局莊敬派出所新建工 │ │ │ │ │ │ │ │程,總工程費28,145千元,分2年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度編列第1年經費9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(21)汰換高雄市政府警察局及台灣省各縣 │ │ │ │ │ │ │ │市、金門縣及連江縣警察局警用汽車42 │ │ │ │ │ │ │ │3輛、機車477輛經費255,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(22)上年度整建各警察機關基層廳舍23處 │ │ │ │ │ │ │ │及汰換台灣省各縣市、高雄市政府警察 │ │ │ │ │ │ │ │局各型警用車輛等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 955,988千元如數減列。 │ │ │ │3808211200 │ │ │ │ │ │3 │ │警務管理 │ 4,130,440│ 4,102,257│ 28,183│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 │ │ │ │ │ │ │ │經費751,068千元,較上年度減列人事費2 │ │ │ │ │ │ │ │1,672千元、承租鐵路中繼電路設備租金 │ │ │ │ │ │ │ │、頻率使用費等7,595千元及地下管道工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費20,964千元,增列原由銓敘部與勞 │ │ │ │ │ │ │ │工委員會統籌編列之員工參加公保、勞保 │ │ │ │ │ │ │ │及全民健保保險費補助22,836千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減27,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 │ │ │ │ │ │ │ │及零組件製造業務經費71,614千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列職員3人人事費、消耗品及一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費等7,010千元,增列原由銓敘部與 │ │ │ │ │ │ │ │勞工委員會統籌編列之員工參加公保、勞 │ │ │ │ │ │ │ │保及全民健保保險費補助1,567千元,購 │ │ │ │ │ │ │ │置個人電腦及印表機等設備經費1,484千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減3,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警察廣播電台辦理廣播綜合業務工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │204,367千元,較上年度減列人事費755千 │ │ │ │ │ │ │ │元、教育訓練費及水電費等5,769千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政 │ │ │ │ │ │ │ │局統籌編列之員工參加公保、勞保、全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公 │ │ │ │ │ │ │ │提部分5,208千元,增購廣播器材、個人 │ │ │ │ │ │ │ │電腦及印表機等設備經費5,000千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增3,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 │ │ │ │ │ │ │ │通信設施經費132,097千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列微波電路專線費及油料費等1,008千元 │ │ │ │ │ │ │ │,伸算增列調整待遇經費8,402千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局 │ │ │ │ │ │ │ │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提 │ │ │ │ │ │ │ │部分4,884千元,增購發射機、個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │及印表機等設備經費1,056千元,計淨增1 │ │ │ │ │ │ │ │3,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護業務經費1, │ │ │ │ │ │ │ │018,650千元,較上年度減列人事費18,81 │ │ │ │ │ │ │ │1千元、油料及一般事務費等4,905千元及 │ │ │ │ │ │ │ │警員48人人事費49,390千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公 │ │ │ │ │ │ │ │保、勞保及全民健保保險費補助31,025千 │ │ │ │ │ │ │ │元,購置電腦、槍櫃及冷氣機設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,930千元,計淨減37,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費819,867千元,較上年度減列水電 │ │ │ │ │ │ │ │費及油料費等1,109千元,伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │待遇經費26,050千元,增列原由銓敘部、 │ │ │ │ │ │ │ │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工 │ │ │ │ │ │ │ │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及 │ │ │ │ │ │ │ │約聘僱人員離職儲金公提部分24,864千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增49,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.台中港務警察局辦理台中港及麥寮工業專 │ │ │ │ │ │ │ │用港港區治安維護工作經費326,174千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列水電費及油料費等537千 │ │ │ │ │ │ │ │元,購置防塵防爆無線電手機510千元, │ │ │ │ │ │ │ │伸算增列調整待遇經費13,207千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工 │ │ │ │ │ │ │ │參加公保、勞保及全民健保保險費補助9, │ │ │ │ │ │ │ │745千元,計淨增21,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費612,596千元,較上年度減列人事 │ │ │ │ │ │ │ │費17,227千元及一般事務費582千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列原由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加公保、勞保及全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │17,520千元,計淨減289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 │ │ │ │ │ │ │ │用港港區治安維護工作經費194,007千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列水電費、電話通訊費等46 │ │ │ │ │ │ │ │0千元及購置錄放影機、冷氣機等設備費1 │ │ │ │ │ │ │ │,054千元,伸算增列調整待遇經費4,287 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列原由銓敘部與勞工委員會統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保及全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助5,476千元,計淨增8,249千元。 │ │ │ │3808211300 │ │ │ │ │ │4 │ │保安警察業務 │ 9,364,489│ 11,367,602│ -2,003,113│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │警戒及秩序維護業務等經費2,802,944千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列人事費59,906千元與各 │ │ │ │ │ │ │ │種訓練教師鐘點費、員警服裝費等28,755 │ │ │ │ │ │ │ │千元,移撥充實地方基層警力,減列警員 │ │ │ │ │ │ │ │1,033人人事費995,425千元及服裝費7,23 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,伸算增列調整待遇經費62,157千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列警員96人人事費96,351千元及服 │ │ │ │ │ │ │ │裝費672千元,增列原由銓敘部與勞工委 │ │ │ │ │ │ │ │員會統籌編列之員工參加公保、勞保及全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助81,418千元,計淨減85 │ │ │ │ │ │ │ │0,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查及財 │ │ │ │ │ │ │ │稅機關安全維護業務等經費1,201,441千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列警員48人人事費46,961 │ │ │ │ │ │ │ │千元及油料、水電費、員警服裝費等9,79 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,伸算增列調整待遇經費18,616千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列原由銓敘部、勞工委員會與人事 │ │ │ │ │ │ │ │行政局統籌編列之員工參加公保、勞保、 │ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險費補助及約聘僱人員離職儲 │ │ │ │ │ │ │ │金公提部分31,353千元,計淨減6,784千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │警衛及秩序維護業務等經費1,364,364千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費及員警服裝 │ │ │ │ │ │ │ │費等6,206千元,購置影印機、冷氣機等 │ │ │ │ │ │ │ │設備費1,000千元及移撥充實地方基層警 │ │ │ │ │ │ │ │力,減列警員872人人事費840,280千元及 │ │ │ │ │ │ │ │服裝費6,104千元,伸算增列調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,648千元,增列原由銓敘部與勞工委 │ │ │ │ │ │ │ │員會統籌編列之員工參加公保、勞保及全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助39,870千元,計淨減80 │ │ │ │ │ │ │ │8,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │警戒及秩序維護業務等經費1,960,844千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費、員警服裝 │ │ │ │ │ │ │ │費等6,830千元及移撥充實地方基層警力 │ │ │ │ │ │ │ │,減列警員495人人事費476,995千元及服 │ │ │ │ │ │ │ │裝費3,465千元,伸算增列調整待遇經費1 │ │ │ │ │ │ │ │6,638千元,增列原由銓敘部與勞工委員 │ │ │ │ │ │ │ │會統籌編列之員工參加公保、勞保及全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助52,577千元,計淨減418, │ │ │ │ │ │ │ │075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 │ │ │ │ │ │ │ │央憲政機關駐衛業務等經費1,735,556千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費及員警服裝 │ │ │ │ │ │ │ │費等6,276千元,伸算增列調整待遇經費3 │ │ │ │ │ │ │ │3,727千元,增列原由銓敘部與勞工委員 │ │ │ │ │ │ │ │會統籌編列之員工參加公保、勞保及全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助39,247千元,計淨增66,6 │ │ │ │ │ │ │ │98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構及金 │ │ │ │ │ │ │ │融機構之安全經費299,340千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列通訊費及一般事務費等1,298千元 │ │ │ │ │ │ │ │,伸算增列調整待遇經費6,859千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列原由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加公保、勞保及全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │8,220千元,購置影印機及投影機等設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費58千元,計淨增13,839千元。 │ │ │ │3808219000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 481,654│ 122,987│ 358,667│ │ │ │ │3808219011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 66,720│ 450│ 66,270│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置環島數位微波通信系統總經費1,308, │ │ │ │ │ │ │ │451千元,分6年辦理,84、86、88、88下 │ │ │ │ │ │ │ │及89年度已分別編列3,000千元、1,800千 │ │ │ │ │ │ │ │元、263,706千元及624,100千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │編列第5年經費65,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換資訊室電話系統經費900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置行動電話20部等經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置行動電話30部等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 450千元如數減列。 │ │ │ │3808219019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 414,934│ 122,537│ 292,397│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置機動式海運貨櫃檢查儀2部、固定式 │ │ │ │ │ │ │ │空運貨櫃檢查儀1部及固定式空運貨物X光 │ │ │ │ │ │ │ │檢查儀1部等經費300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置辦公桌椅、影印機等設備經費4,124 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置固定地磅2部、呼氣酒精測定器100部 │ │ │ │ │ │ │ │及遠距離單眼照相機280部等經費30,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換防護衣 1,200套、防護盔 1,200頂、 │ │ │ │ │ │ │ │長盾750面及圓盾750面等經費 8,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換防彈衣4,429件及防彈盾牌3,241片等 │ │ │ │ │ │ │ │經費72,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置辦公事務設備、條碼辨識模、 │ │ │ │ │ │ │ │汰換防護衣、防護盔、九0手槍槍套組及 │ │ │ │ │ │ │ │值班台防彈玻璃等預算業已編竣,所列12 │ │ │ │ │ │ │ │2,537千元如數減列。 │ │ │ │3808219800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 41,136│ 44,036│ -2,900│本年度預算數41,136千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0008220000 │ │ │ │ │4 │ │ │警政署入出境管理局│ 1,300,988│ 1,291,887│ 9,101│ │ │ │ │3808220000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,300,988│ 1,291,887│ 9,101│ │ │ │ │3808220100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 664,260│ 632,976│ 31,284│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費649,984千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費7,149千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分24 │ │ │ │ │ │ │ │,135千元,合共增列31,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,276千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3808221100 │ │ │ │ │ │2 │ │入出境管理業務 │ 631,214│ 653,397│ -22,183│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.貫徹執行入出境管理政策經費57,631千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列水電費、電話費及服務處 │ │ │ │ │ │ │ │站辦公室租金等12,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強海外服務工作經費60,182千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列駐海外就地僱用人員生活及工作 │ │ │ │ │ │ │ │有關作業費等1,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立整體性國境管理資訊經費430,842千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列電腦資訊耗材及入出境 │ │ │ │ │ │ │ │資料處理電腦軟硬體設備養護費26,052千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.收容監管遣返強制出境作業經費82,559千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列收容處所水電費、電話 │ │ │ │ │ │ │ │費、文具紙張耗材費等7,145千元。 │ │ │ │3808229000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 3,514│ 3,514│ -│ │ │ │ │3808229011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 2,350│ -│ 2,350│本年度預算數2,350千元,係汰換勤務車3輛 │ │ │ │ │ │ │ │及機車10輛等所需經費。 │ │ │ │3808229019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 1,164│ 3,514│ -2,350│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換本局各處(站、組)影印機、電冰箱 │ │ │ │ │ │ │ │、電視機、縮影閱讀機及冷氣機設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購本局及各處站行政業務用雜項 │ │ │ │ │ │ │ │設備等預算業已編竣,所列3,514千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │3808229800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008240000 │ │ │ │ │5 │ │ │警政署國道公路警察│ 1,940,976│ 1,847,979│ 92,997│ │ │ │ │局 │ │ │ │ │ │ │ │3808240000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,940,976│ 1,847,979│ 92,997│ │ │ │ │3808240100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,700,943│ 1,635,791│ 65,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,655,416千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員工考績等經費16,721千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │調整待遇經費37,401千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助及約聘僱人員離職儲金公提部分58,930 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列79,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費45,527千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛保險費等14,554千元,增列退 │ │ │ │ │ │ │ │休退職人員三節慰問金96千元,計淨減14 │ │ │ │ │ │ │ │,458千元。 │ │ │ │3808241000 │ │ │ │ │ │2 │ │公路警察業務 │ 176,252│ 152,024│ 24,228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.維持交通秩序及安全經費175,232千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列水電費、油料費及一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費等13,273千元,增列郵寄違規車輛通知 │ │ │ │ │ │ │ │單、移送聯及迴覆聯所需郵資38,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增24,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.義勇警察組訓工作費1,020千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列義警服裝等經費499千元。 │ │ │ │3808249000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 62,281│ 58,664│ 3,617│ │ │ │ │3808249002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 800│ 1,383│ -583│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置第七警察隊勤務中心高架地板及輕鋼 │ │ │ │ │ │ │ │架天花板等工程經費800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整修第一警察隊勤務中心隔間及泰 │ │ │ │ │ │ │ │山分隊盥洗室工程等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │1,383千元如數減列。 │ │ │ │3808249011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 29,380│ 28,768│ 612│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換巡邏車25輛及購置警衛執勤用行動電 │ │ │ │ │ │ │ │話11部等經費29,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換巡邏車26輛及行動電話設備等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列28,768千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3808249019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 32,101│ 28,513│ 3,588│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合警政署全面推廣各警察機關公文電子 │ │ │ │ │ │ │ │化及辦理本局區域網路業務,所需購置伺 │ │ │ │ │ │ │ │服器、印表機及個人電腦設備等經費9,25 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置雷射槍、數位式攝影機及雷射測速照 │ │ │ │ │ │ │ │相系統等應勤裝備經費18,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換冷氣機及辦公桌椅設備等經費4,444 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置酒精測定器、攝影機、辦公桌 │ │ │ │ │ │ │ │椅及電腦相關設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │28,513千元如數減列。 │ │ │ │3808249800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008260000 │ │ │ │ │6 │ │ │警政署刑事警察局 │ 1,986,940│ 1,471,156│ 515,784│ │ │ │ │3808260000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,986,940│ 1,471,156│ 515,784│ │ │ │ │3808260100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,105,813│ 1,069,351│ 36,462│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,042,448千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員工不休假加班費及員工考績獎金12,1 │ │ │ │ │ │ │ │11千元,伸算增列調整待遇經費25,913千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列原由銓敘部、勞工委員會與人事 │ │ │ │ │ │ │ │行政局統籌編列之員工參加公保、勞保、 │ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險費補助及約聘僱人員離職儲 │ │ │ │ │ │ │ │金公提部分28,047千元,合共增列41,849 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費63,365千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、車輛及辦公器具養護費、 │ │ │ │ │ │ │ │設施及機械設備養護費等8,717千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列退休人員三節及年終慰問金3,330千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減5,387千元。 │ │ │ │3808261000 │ │ │ │ │ │2 │ │刑事警察業務 │ 803,466│ 354,144│ 449,322│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.犯罪資料及指紋分析電腦化經費34,462千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列鑑識耗材、電腦連線租 │ │ │ │ │ │ │ │金、設施及機械設備養護費等5,206千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費5, │ │ │ │ │ │ │ │670千元,較上年度減列國外旅費等1,019 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,640千元,較上年度減列防爆及現場採 │ │ │ │ │ │ │ │證專業訓練等經費814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費260, │ │ │ │ │ │ │ │189千元,較上年度減列各項破案獎勵金1 │ │ │ │ │ │ │ │5,450千元與執行曾吸毒人口出矯治機構 │ │ │ │ │ │ │ │後續追蹤採尿作業及預防犯罪宣導廣告等 │ │ │ │ │ │ │ │經費8,663千元,合共減列24,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理刑事偵防綜合業務經費12,017千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列員警服裝與員警常年訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │經費8,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增行動電話通訊監察工作中程計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │488,488千元。 │ │ │ │3808269000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 75,661│ 45,661│ 30,000│ │ │ │ │3808269011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 9,210│ 1,509│ 7,701│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購刑事偵查車5輛、偵防車3輛及電話總 │ │ │ │ │ │ │ │機3套等經費9,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購行動電話101部、傳真機2台及 │ │ │ │ │ │ │ │擴音設備2套等預算業已編竣,所列1,509 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │3808269019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 66,451│ 44,152│ 22,299│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政業務用除濕機等雜項設備、氣相 │ │ │ │ │ │ │ │層析質譜儀等刑事偵防器材及主機、陣列 │ │ │ │ │ │ │ │式硬碟、應用軟體等刑事資訊系統設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費66,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置行政業務用雜項設備、刑事偵 │ │ │ │ │ │ │ │防器材及刑事資訊系統設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列44,152千元如數減列。 │ │ │ │3808269800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0008270000 │ │ │ │ │7 │ │ │警政署空中警察隊 │ 301,436│ 293,646│ 7,790│ │ │ │ │3808270000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 301,436│ 293,646│ 7,790│ │ │ │ │3808270100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 141,714│ 137,196│ 4,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 137,294千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費 1,965千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │公保、勞保及全民健保保險費補助 2,854 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列 4,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 4,420千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理一般行政管理工作非消耗品 3 │ │ │ │ │ │ │ │01千元。 │ │ │ │3808271000 │ │ │ │ │ │2 │ │空中警察業務 │ 135,082│ 148,712│ -13,630│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.加強直昇機維修確保飛航安全經費 114,8 │ │ │ │ │ │ │ │85千元,較上年度減列直昇機消耗性航材 │ │ │ │ │ │ │ │與翻修零件等維護經費10,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤務 │ │ │ │ │ │ │ │經費20,197千元,較上年度減列飛行員、 │ │ │ │ │ │ │ │觀測員與修護人員等訓練經費 3,217千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3808279000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 24,190│ 7,238│ 16,952│ │ │ │ │3808279002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 950│ 1,610│ -660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.更新隊本部輸配電源路線乙式所需經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整建高雄分隊棚廠等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 1,610千元如數減列。 │ │ │ │3808279011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 22,690│ 2,150│ 20,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購中型警備車1輛及機車 2輛經費 590 │ │ │ │ │ │ │ │千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換隊本部及各分隊傳真機 4部經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新購直昇機AS-365N3型發動機 1組經費19 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新購網狀求生背心組30組經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰購直昇機拖車 2輛及電源感應器 │ │ │ │ │ │ │ │電動拖車 1輛等預算業已編竣,所列 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │50千元如數減列。 │ │ │ │3808279019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 550│ 3,478│ -2,928│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換高雄分隊電子自動交換機1組經費 20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購進駐花蓮、嘉義基地及汰換各分隊辦 │ │ │ │ │ │ │ │公桌椅、洗衣機、乾衣機、電視機、影印 │ │ │ │ │ │ │ │機、冷氣機、冰箱等設備經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購公文電子化影像處理系統及雜 │ │ │ │ │ │ │ │項設備等預算業已編竣,所列 3,478千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │3808279800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 450│ 500│ -50│本年度預算數 450千元,較上年度減列如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │0008280000 │ │ │ │ │8 │ │ │警政署國家公園警察│ 335,082│ 332,351│ 2,731│ │ │ │ │大隊 │ │ │ │ │ │ │ │3808280000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 335,082│ 332,351│ 2,731│ │ │ │ │3808280100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 309,724│ 301,421│ 8,303│本年度預算數與上年度預算數之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費294,179千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費 4,188千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │公保、勞保及全民健保保險費補助3,875 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列8,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費15,545千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列一般事務費等240千元。 │ │ │ │3808281100 │ │ │ │ │ │2 │ │國家公園警察管理業│ 22,952│ 28,574│ -5,622│本年度預算數22,952千元,係辦理國家公園 │ │ │ │務 │ │ │ │治安維護工作所需經費,較上年度減列員警 │ │ │ │ │ │ │ │教育訓練費及水電費等 5,622千元。 │ │ │ │3808289000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,906│ 1,356│ 550│ │ │ │ │3808289019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 1,906│ 1,356│ 550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購監視系統、發電機及槍櫃等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置個人電腦及週邊設備等經費300千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購應勤雜項設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 1,356千元如數減列。 │ │ │ │3808289800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 500│ 1,000│ -500│本年度預算數500千元,較上年度減列如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0008410000 │ │ │ │ │9 │ │ │中央警察大學 │ 912,163│ 888,686│ 23,477│ │ │ │ │3808410000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 912,163│ 888,686│ 23,477│ │ │ │ │3808410100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 512,354│ 476,924│ 35,430│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費480,797千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費12,656千元,增列實施 │ │ │ │ │ │ │ │退撫新制政府應負擔之公提退撫準備金1, │ │ │ │ │ │ │ │445千元,增列原由銓敘部與勞工委員會 │ │ │ │ │ │ │ │統籌編列之員工參加公保、勞保及全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助19,300千元,合共增列33,4 │ │ │ │ │ │ │ │01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費31,557千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工文康活動費1,813千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │房屋建築修繕費1,001千元與機械設備養 │ │ │ │ │ │ │ │護費989千元及非消耗品等1,852千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增2,029千元。 │ │ │ │3808410200 │ │ │ │ │ │2 │ │高級警察教育 │ 394,870│ 395,190│ -320│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教務行政及警察博物館工作維持經費12,0 │ │ │ │ │ │ │ │75千元,較上年度減列學生暑期實習業務 │ │ │ │ │ │ │ │費與博物館工作維持費等9,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學訓輔基本工作維持經費110,912千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列學科教師授課鐘點費等2, │ │ │ │ │ │ │ │974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出國研究及出席國際會議經費808千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列參加國際警察首長協會亞太 │ │ │ │ │ │ │ │地區首長年會經費7千元,增列參加國際 │ │ │ │ │ │ │ │警察首長年會與國際警察首長協會亞太地 │ │ │ │ │ │ │ │區首長年會會費10千元,計淨增3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費28,321千元,較上年度減列體技教師 │ │ │ │ │ │ │ │授課鐘點費等3,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,012千元,較上年度減列教師授課鐘點 │ │ │ │ │ │ │ │費2,525千元與實驗器材費及教材印製費3 │ │ │ │ │ │ │ │,218千元,增列學員主副食費42千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減5,701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學生公費220,513千元,較上年度減列畢 │ │ │ │ │ │ │ │業生參觀補助費與醫療業務費2,254千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列學生津貼與主副食費23,275千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增21,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.鑑定工作、推廣教育學分班及在職進修專 │ │ │ │ │ │ │ │班經費2,229千元,全數以其所收鑑定費 │ │ │ │ │ │ │ │與學雜費及學分費收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列在職進修專班經費729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理招生考試工作經費10,000千元,全數 │ │ │ │ │ │ │ │以招生考試所收報名費收入支應。 │ │ │ │3808419000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 3,480│ 14,951│ -11,471│ │ │ │ │3808419002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 3,480│ -│ 3,480│本年度預算數3,480千元,係辦理綜合警技 │ │ │ │ │ │ │ │館之規劃設計經費。 │ │ │ │3808419019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ -│ 14,951│ -14,951│上年度辦理汰換消防栓、自動灑水系統及排 │ │ │ │ │ │ │ │煙管路等消防設備預算業已編竣,所列14,9 │ │ │ │ │ │ │ │51千元如數減列。 │ │ │ │3808419800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,459│ 1,621│ -162│本年度預算數1,459千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0008420000 │ │ │ │ │10│ │ │台灣警察專科學校 │ 962,667│ 909,870│ 52,797│ │ │ │ │3808420000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 962,667│ 909,870│ 52,797│ │ │ │ │3808420100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 446,944│ 414,033│ 32,911│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費413,964千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費16,179千元,增列實施 │ │ │ │ │ │ │ │退撫新制公提退撫準備金、勞退準備金等 │ │ │ │ │ │ │ │退休退職資遣給付1,725千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14 │ │ │ │ │ │ │ │,076千元,合共增列31,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,663千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列物品、辦公器具養護費等112千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列隊職官寢室設備費583千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │退休人員利息補貼差額及年終慰問金等1, │ │ │ │ │ │ │ │380千元,合共增列2,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務維持費7,317千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列校園網路管理費及教務處教務行政資訊 │ │ │ │ │ │ │ │管理系統先期規劃費等1,394千元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │學生工讀費50千元,增列出納薪資系統用 │ │ │ │ │ │ │ │雷射印表機及伺服器等設備費300千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減1,144千元。 │ │ │ │3808421000 │ │ │ │ │ │2 │ │初級警察教育 │ 503,683│ 493,259│ 10,424│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費22,526千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理常年訓練、發行警專學報與樹 │ │ │ │ │ │ │ │人月刊之按日按件計資酬金及一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本教學訓輔工作維持費102,236千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列教學業務費2,847千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │列圖書儀器設備費883千元,減列外聘教 │ │ │ │ │ │ │ │師兼課鐘點費4,074千元,增列學生工讀 │ │ │ │ │ │ │ │費190千元,計淨減7,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生實習工作維持費4,105千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列學生實習經費146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軍訓及警用技能教學經費25,206千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列未役學生依規定應接受預備士 │ │ │ │ │ │ │ │官教育訓練等經費1,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員警在職進修教育經費15,463千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列員警短期進修訓練等經費2,112 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學生公費319,927千元,較上年度增列學 │ │ │ │ │ │ │ │生主副食費與生活津貼等經費16,650千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │7.出國計畫經費180千元,較上年度減列選 │ │ │ │ │ │ │ │派1人前往美國奧克拉荷馬市大學司法研 │ │ │ │ │ │ │ │究所進修120千元,增列選派1人前往美國 │ │ │ │ │ │ │ │維吉尼亞州雪蘭多大學及加州阿姆斯壯大 │ │ │ │ │ │ │ │學研究初級警察教育相關課程60千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理招生考試工作經費14,040千元,全數 │ │ │ │ │ │ │ │以招生考試所收報名費收入支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理招生考試各項試務經費2,040 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3808429000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 9,720│ -│ 9,720│ │ │ │ │3808429001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 9,720│ -│ 9,720│本年度預算數9,720千元,係購置台北市文 │ │ │ │ │ │ │ │山區公訓段二小段537、540、541地號等三 │ │ │ │ │ │ │ │筆土地所需經費。 │ │ │ │3808429800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,320│ 2,578│ -258│本年度預算數2,320千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0008510000 │ │ │ │ │11│ │ │消防署及所屬 │ 1,979,446│ 1,720,525│ 258,921│ │ │ │ │3808510000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,979,446│ 1,720,525│ 258,921│ │ │ │ │3808510100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 273,645│ 253,053│ 20,592│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 223,270千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費 5,266千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │公保、勞保及全民健保保險費補助 5,475 │ │ │ │ │ │ │ │千元,核實增列人事費12,533千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列23,274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費50,375千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置公文檔案管理系統及出納業務 │ │ │ │ │ │ │ │資訊管理系統等 2,682千元。 │ │ │ │3808511000 │ │ │ │ │ │2 │ │消防救災業務 │ 957,068│ 299,359│ 657,709│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消防管理業務經費30,018千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理 119消防節系列活動經費 5,881 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列發行消防月刊等 1,764千元, │ │ │ │ │ │ │ │退休人員三節及年終慰問金11千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減 4,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強救災救護指揮工作經費 116,949千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列中央災情傳遞資訊系統等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,275千元,增列發電機、通信器材等養 │ │ │ │ │ │ │ │護費及辦理全國消防資訊系統建置計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 109,256千元,計淨增 106,981千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強災害預防工作經費31,440千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理婦女防火宣導組織訓練等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 510千元,增列辦理第二期國家型消防 │ │ │ │ │ │ │ │科技經費 1,220千元,計淨增 710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強災害搶救工作經費 236,330千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列化學災害搶救專業、汽機車駕 │ │ │ │ │ │ │ │駛訓練、消防戰術、救助隊及睦鄰救援隊 │ │ │ │ │ │ │ │等訓練經費14,104千元,捐助財團法人消 │ │ │ │ │ │ │ │防發展基金會經費 70,000千元,增列購 │ │ │ │ │ │ │ │置義消裝備器材 30,000千元,滅火、救 │ │ │ │ │ │ │ │生、救護之各式消防水帶及救生衣等裝備 │ │ │ │ │ │ │ │器材 15,000千元,規劃因應災害防救業 │ │ │ │ │ │ │ │務辦理地震、風、水災等災情調查分析經 │ │ │ │ │ │ │ │費 3,500千元,辦理輔導救難團體強化組 │ │ │ │ │ │ │ │織救援效能二年中程計畫及提昇消防單位 │ │ │ │ │ │ │ │化學災害搶救能力四年中程計畫等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │30,740千元,計淨增 95,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強緊急救護工作經費39,935千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列各級救護技術人員、鳳凰志工教 │ │ │ │ │ │ │ │育訓練及講師鐘點費等經費 7,105千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列購置急救訓練器材等經費 10,858千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增 3,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強災害調查工作經費 8,968千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置火災證物勘查器材等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強消防教育訓練工作經費40,911千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理消防役訓練及世界消防 │ │ │ │ │ │ │ │人員運動會經費等 9,705千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │各地方消防單位人員常年教育訓練經費11 │ │ │ │ │ │ │ │,355千元,計淨增 1,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增行政院災害防救委員會推動各項災害 │ │ │ │ │ │ │ │防救任務及措施經費63,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增空中救災工作,辦理飛行訓練、增購 │ │ │ │ │ │ │ │直昇機救災救護裝備及檢查、整備、維修 │ │ │ │ │ │ │ │等經費388,939千元。 │ │ │ │3808512000 │ │ │ │ │ │3 │ │港務消防業務 │ 141,276│ 136,781│ 4,495│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基隆港務消防業務38,026千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │伸算增列調整待遇經費 231千元,增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參 │ │ │ │ │ │ │ │加公保、勞保及全民健保保險費補助 866 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列 1,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台中港務消防業務25,906千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │伸算增列調整待遇經費 457千元,增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參 │ │ │ │ │ │ │ │加公保、勞保及全民健保保險費補助 507 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列 964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄港務消防業務 70,512千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度伸算增列調整待遇經費 675千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工 │ │ │ │ │ │ │ │參加公保、勞保及全民健保保險費補助 1 │ │ │ │ │ │ │ │,552千元,合共增列 2,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.花蓮港務消防業務 6,832千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │伸算增列調整待遇經費 61千元,增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參 │ │ │ │ │ │ │ │加公保、勞保及全民健保保險費補助 146 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列 207千元。 │ │ │ │3808519000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 605,837│ 1,029,532│ -423,695│ │ │ │ │3808519002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 425,837│ 495,837│ -70,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增辦理整建台灣省及高雄港務消防隊等 │ │ │ │ │ │ │ │34處基層消防廳舍經費 425,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整建基層消防廳舍預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 495,837千元如數減列。 │ │ │ │3808519011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 149,200│ 304,905│ -155,705│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置加強緊急運送能力救護車輛38輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │51,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置消防雲梯車 4輛及消防救助器材車 3 │ │ │ │ │ │ │ │輛經費98,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度建購有線與無線電通訊系統、消防 │ │ │ │ │ │ │ │救助車輛及救護車等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 304,905千元如數減列。 │ │ │ │3808519019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 30,800│ 228,790│ -197,990│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.充實消防裝備器材所需購置消防衣及消防 │ │ │ │ │ │ │ │帽等經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置自動心臟去顫電擊器28,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置火場勘查器材、消防裝備器材 │ │ │ │ │ │ │ │及自動心臟去顫電擊器等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 228,790千元如數減列。 │ │ │ │3808519800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,620│ 1,800│ -180│本年度預算數1,620千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0008610000 │ │ │ │ │12│ │ │建築研究所 │ 628,971│ 571,634│ 57,337│ │ │ │ │5208610000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 628,971│ 571,634│ 57,337│ │ │ │ │5208610100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 76,554│ 69,077│ 7,477│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費60,319千元,較上年度增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 │ │ │ │ │ │ │ │9,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,235千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷與辦公場所清潔及員工文康活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費1,808千元。 │ │ │ │5208615500 │ │ │ │ │ │2 │ │建築研究業務 │ 552,237│ 502,357│ 49,880│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃經費3,150千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │建築與都市計畫法規組織及經營管理研究 │ │ │ │ │ │ │ │經費350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安全防災經費50,167千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │中日大地震災後重建經驗整合技術研究, │ │ │ │ │ │ │ │都市計畫防災規劃標準及管理體系之建構 │ │ │ │ │ │ │ │研究,建築物安全梯間規範研究等都市及 │ │ │ │ │ │ │ │建築安全防災科技研究計畫經費9,890千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工程技術經費39,422千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │營建資訊管理技術推廣諮詢服務,建築工 │ │ │ │ │ │ │ │程自動化優良案例評選,建築結構設計電 │ │ │ │ │ │ │ │子應用等營建自動化及電子化經費18,271 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境控制經費111,692千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列建築外殼節約能源設計,改善建築物外 │ │ │ │ │ │ │ │遮陽節能設備能源消耗計畫,綠建築設計 │ │ │ │ │ │ │ │規範研究等綠建築推動方案與綠建築居住 │ │ │ │ │ │ │ │環境科技發展計畫經費88,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建築實驗設施設置計畫總經費2,055,895 │ │ │ │ │ │ │ │千元,除86年度至90年度已編列653,839 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度續編列第五年經費347,80 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,並採一次發包分年編列經費方式 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,較上年度減列30,000千元。 │ │ │ │5208619800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 180│ 200│ -20│本年度預算數180千元,較上年度減列如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │0008710000 │ │ │ │ │13│ │ │兒童局 │ 2,722,187│ 2,491,755│ 230,432│ │ │ │ │6808710000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 2,722,187│ 2,491,755│ 230,432│ │ │ │ │6808710100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 52,188│ 48,733│ 3,455│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費39,892千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費 1,423千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公 │ │ │ │ │ │ │ │保、勞保及全民健康保險費補助1,400千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,296千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列分攤黎明辦公區更新變電設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │632千元。 │ │ │ │6808716500 │ │ │ │ │ │2 │ │兒童福利業務 │ 2,669,729│ 2,442,752│ 226,977│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理兒童福利綜合規劃業務經費18,106千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理兒童照顧方案之托 │ │ │ │ │ │ │ │育照顧、福利服務、保護及安置經費887 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理兒童福利業務經費1,501,329千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列對國內團體及個人捐助之經費 │ │ │ │ │ │ │ │168,203千元,增列三歲以下兒童醫療費用 │ │ │ │ │ │ │ │免部分負擔所需經費891,392千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │723,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理兒童保護重建業務經費80,606千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列對國內團體及個人捐助之經 │ │ │ │ │ │ │ │費219,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理兒童托育服務業務經費1,069,688千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列277,163千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理發放幼兒教育券900,000千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │依實際請領人數估算編列,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)建構扥育服務體系,辦理托兒所幼童 │ │ │ │ │ │ │ │保險、評鑑、保母系統及專業人員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │等業務所需經費169,688千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列22,837千元。 │ │ │ │6808719800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 270│ 270│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |