中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0029000000 │ │ │ │ 15│ │ │ │交通部主管 │ 87,683,315│ 133,744,676│ -46,061,361│ │ │ │ │0029010000 │ │ │ │ │1 │ │ │交通部 │ 79,781,343│ 126,317,124│ -46,535,781│ │ │ │ │4029010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ -│ 4,721,981│ -4,721,981│ │ │ │ │4029015100 │ │ │ │ │ │1 │ │投資事業股權移轉 │ -│ 4,721,980│ -4,721,980│上年度出售中華電信股份有限公司國庫持股 │ │ │ │ │ │ │ │所需證券交易稅及作業預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │4,721,980千元如數減列。 │ │ │ │4029018200 │ │ │ │ │ │2 │ │投資支出 │ -│ 1│ -1│ │ │ │ │4029018210 │ │ │ │ │ │ │1 │對中華電信股份有限│ -│ 1│ -1│上年度配合中華電信股份有限公司民營化投 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │資該公司特別股二股預算業已編竣,所列1 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │5229010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 110,541│ 94,731│ 15,810│ │ │ │ │5229011800 │ │ │ │ │ │3 │ │交通科技研究發展 │ 110,541│ 94,731│ 15,810│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科技計畫管考作業經費11,042千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列科技專案計畫學者專家書面審查 │ │ │ │ │ │ │ │費與出席費等2,727千元,增列捐助中國 │ │ │ │ │ │ │ │電機工程學會辦理科技發展研討會經費1, │ │ │ │ │ │ │ │500千元,計淨減1,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通科技研究及應用推動計畫經費98,446 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列委外辦理電信科技與 │ │ │ │ │ │ │ │土木工程研發等經費17,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.技術標準規範之研訂經費1,053千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列研訂交通科技標準規範之相關 │ │ │ │ │ │ │ │經費117千元。 │ │ │ │6029010000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 79,670,802│ 121,435,844│ -41,765,042│ │ │ │ │6029010100 │ │ │ │ │ │4 │ │一般行政 │ 548,411│ 536,405│ 12,006│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費414,598千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費7,706千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分16 │ │ │ │ │ │ │ │,606千元,增列辦理道路交通安全計畫相 │ │ │ │ │ │ │ │關人員人事費2,562千元,合共增列26,87 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費64,361千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓水電費、一般事務費及公 │ │ │ │ │ │ │ │共安全檢查缺失改善工程經費7,151千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際事務經費1,766千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置辦公事務用品及傳真機等經費197千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.重大交通建設財務規劃、管理及監督經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,651千元,較上年度減列郵資及電腦網 │ │ │ │ │ │ │ │路通訊經費183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊管理經費66,035千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦數據網路通訊等經費10,011千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置電腦週邊設備經費及網路工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,674千元,計淨減7,337千元。 │ │ │ │6029011000 │ │ │ │ │ │5 │ │航政業務規劃及督導│ 109,321│ 546,830│ -437,509│ │ │ │ │6029011020 │ │ │ │ │ │ │1 │航政管理 │ 22,584│ 34,093│ -11,509│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般航政行政經費5,134千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理兩岸通航準備工作等經費1,601 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.海上航行安全管理經費17,450千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理海難搜救等作業經費4,150 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列捐助國際衛星輔助搜救組織海 │ │ │ │ │ │ │ │難救助經費40千元,計淨減4,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度台中水湳及清泉崗機場整體發展計 │ │ │ │ │ │ │ │畫預算業已編竣,所列9,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6029011021 │ │ │ │ │ │ │2 │港務管理 │ 4,173│ 4,637│ -464│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般港務行政經費2,773千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列航港管理體制及法規修訂作業經費1, │ │ │ │ │ │ │ │244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際港口檢查及協調經費1,400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列檢查與協調國際港口業務人員 │ │ │ │ │ │ │ │兼職交通費780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029011022 │ │ │ │ │ │ │3 │現職船員專業訓練 │ 36,200│ 461,736│ -425,536│本年度預算數36,200千元,係配合航海人員 │ │ │ │ │ │ │ │訓練、發證及當值標準國際公約規定,辦理 │ │ │ │ │ │ │ │各項船員專業訓練,較上年度減列委託船員 │ │ │ │ │ │ │ │訓練中心辦理船員專業訓練及購置操船模擬 │ │ │ │ │ │ │ │機等訓練設備經費425,536千元。 │ │ │ │6029011023 │ │ │ │ │ │ │4 │海運通信資訊系統專│ 46,364│ 46,364│ -│本年度預算數46,364千元,係辦理亞太營運 │ │ │ │案 │ │ │ │海運轉運中心執行各方案所需各項連線系統 │ │ │ │ │ │ │ │協調與督導經費,與上年度同。 │ │ │ │6029011100 │ │ │ │ │ │6 │ │郵電業務規劃及督導│ 2,710│ 3,011│ -301│本年度預算數2,710千元,係推動與督導郵 │ │ │ │ │ │ │ │政、電信業務自由化及公司化所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費301千元。 │ │ │ │6029011200 │ │ │ │ │ │7 │ │路政業務規劃及督導│ 830,731│ 836,084│ -5,353│ │ │ │ │6029011220 │ │ │ │ │ │ │1 │路政管理 │ 19,203│ 21,337│ -2,134│本年度預算數19,203千元,係督導鐵、公路 │ │ │ │ │ │ │ │各項建設及觀光業務所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列委外辦理車輛安全瑕疵調查申訴計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,134千元。 │ │ │ │6029011221 │ │ │ │ │ │ │2 │公路監理業務管理 │ 86,303│ 94,031│ -7,728│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.車輛牌照印製經費28,521千元,係委託台 │ │ │ │ │ │ │ │北市、高雄市、金門縣及連江縣公路監理 │ │ │ │ │ │ │ │單位辦理各型車輛號牌及證照印製所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列1,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公路監理作業自動化經費22,782千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委外辦理公路監理作業資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │統計畫經費3,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公路監理設備擴充經費35,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列汰購監理及稽察用訓練設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │5,000千元。 │ │ │ │6029011222 │ │ │ │ │ │ │3 │汽車燃料使用費經徵│ 72,416│ 67,444│ 4,972│1.本年度預算數72,416千元,係辦理汽車燃 │ │ │ │管理 │ │ │ │料使用費經徵之宣導、督導及管理所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列員工加班值班等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │199千元,增列加強汽車燃料使用費經徵 │ │ │ │ │ │ │ │法令宣導、補助各縣市政府公路監理單位 │ │ │ │ │ │ │ │辦理汽車燃料使用費稽徵及購置個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │等經費10,171千元,計淨增4,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │分配支應。 │ │ │ │6029011226 │ │ │ │ │ │ │4 │補貼偏遠路線營運虧│ 648,640│ 648,640│ -│本年度預算數648,640千元,係辦理偏遠路 │ │ │ │損 │ │ │ │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │6029011227 │ │ │ │ │ │ │5 │車輛工程重機械編用│ 4,169│ 4,632│ -463│本年度預算數4,169千元,係辦理工程重機 │ │ │ │ │ │ │ │械車輛之編管及訓練所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列車輛編用研討等經費463千元。 │ │ │ │6029011300 │ │ │ │ │ │8 │ │交通統計業務 │ 11,610│ 12,900│ -1,290│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.交通調查統計經費7,695千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委外辦理汽車貨運業調查統計計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通公務統計經費3,915千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列交通業務概況等資料印製費581千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6029014800 │ │ │ │ │ │9 │ │道路交通安全計畫 │ 547,291│ 522,582│ 24,709│1.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)加強道路交通安全工作督導與查核經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,261千元,較上年度增列台澎金馬 │ │ │ │ │ │ │ │地區旅費等236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)道路交通工程及安全設施改善經費140 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度減列補助各縣市交 │ │ │ │ │ │ │ │通工程及安全設施改善等經費5,440千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)加強公路監理及運輸管理等安全措施 │ │ │ │ │ │ │ │經費35,700千元,較上年度增列補助各 │ │ │ │ │ │ │ │縣市與中央政府各機關辦理道路交通安 │ │ │ │ │ │ │ │全相關法令編印、運輸從業人員再教育 │ │ │ │ │ │ │ │訓練及安全講習等經費11,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)加強道路交通秩序整頓及行車管制經 │ │ │ │ │ │ │ │費129,000千元,較上年度減列補助各 │ │ │ │ │ │ │ │縣市辦理道路交通秩序整頓及行車管制 │ │ │ │ │ │ │ │等經費21,979千元,增列一般事務費1, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨減20,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)加強道路交通安全教育經費119,800千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列補助各縣市及中央政 │ │ │ │ │ │ │ │府各機關辦理道路交通安全教育等經費 │ │ │ │ │ │ │ │23,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)加強道路交通安全宣導經費112,530千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列補助各縣市及中央政 │ │ │ │ │ │ │ │府各機關辦理道路交通安全宣導等經費 │ │ │ │ │ │ │ │28,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)加強執行機動車輛肇事管制工作經費4 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)上年度由汽車燃料使用費收入支應之 │ │ │ │ │ │ │ │辦理道路交通安全計畫相關人員人事費 │ │ │ │ │ │ │ │預算12,138千元,本年度移由「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │政」科目項下編列,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │分配支應。 │ │ │ │6029014900 │ │ │ │ │ │10│ │國道興建管理 │ 486,264│ 467,204│ 19,060│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費427,977千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費11,059千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14 │ │ │ │ │ │ │ │,477千元,合共增列25,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費32,633千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等4,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.管理資訊作業費15,637千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列個人電腦及網路軟體養護費等1,877千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列購置電腦軟硬體設備經費2,140 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.工程技術研究及管理經費10,017千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理高速公路興建工程各項專 │ │ │ │ │ │ │ │業訓練及汰換播音系統設備等經費1,798 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6029015000 │ │ │ │ │ │11│ │公營事業民營化員工│ -│ 25,140│ -25,140│上年度配合台灣航業股份有限公司民營化, │ │ │ │權益補償給付 │ │ │ │原有從業人員權益補償所需第二年預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列25,140千元如數減列。 │ │ │ │6029016000 │ │ │ │ │ │12│ │交通事業管理 │ 416,603│ 641,833│ -225,230│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費105,047千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人之人事費及員工不休假加班費3,6 │ │ │ │ │ │ │ │64千元,伸算增列調整待遇經費472千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列原由銓敘部與勞工委員會統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助4,482千元,計淨增1,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費37,735千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列汰換影印機等經費877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.交通事業統計及資訊管理8,170千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列汰換個人電腦設備經費3,391 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.鐵路業務管理28,222千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │補助臺灣鐵路管理局站場改善等經費15,9 │ │ │ │ │ │ │ │76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.航港業務管理22,268千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │委託各港務局辦理交通船碼頭設施改善等 │ │ │ │ │ │ │ │經費5,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公路運輸及監理業務督導110,352千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助臺灣汽車客運股份有限 │ │ │ │ │ │ │ │公司償還精省前向原省交通建設基金貸款 │ │ │ │ │ │ │ │支應精簡人員所需資遣費200,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列委託各縣市政府辦理大眾運輸轉運站 │ │ │ │ │ │ │ │規劃設計及監造興建等經費76,303千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減123,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.道路交通管理49,398千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理交通設施改善及研擬交通改善措施等 │ │ │ │ │ │ │ │經費94,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.公路工程管理55,411千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理公路橋梁管理及安全維護工作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │17,446千元。 │ │ │ │6029016100 │ │ │ │ │ │13│ │公路建設及監理業務│ 7,832,799│ 7,264,983│ 567,816│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費3,714,009千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │算增列調整待遇經費110,065千元、增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統 │ │ │ │ │ │ │ │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部 │ │ │ │ │ │ │ │分213,050千元,合共增列323,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費219,903千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦公室修繕等經費15,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公路監理業務經費2,955,976千元,其中7 │ │ │ │ │ │ │ │96,542千元,係以汽車燃料使用費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │應,較上年度增列印製臺灣省轄之車輛牌 │ │ │ │ │ │ │ │照及興建嘉義區監理所辦公大樓等經費10 │ │ │ │ │ │ │ │8,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汽車技術訓練143,232千元,其中134,583 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係以汽車駕駛及修護訓練服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,較上年度增列北部汽車技術訓練中 │ │ │ │ │ │ │ │心鋼構鐵屋工程及考驗場設施更新工程等 │ │ │ │ │ │ │ │經費5,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊管理168,754千元,其中93,702千元 │ │ │ │ │ │ │ │與1,275千元,分別以汽車燃料使用費收 │ │ │ │ │ │ │ │入、汽車駕駛及修護訓練服務收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列購置個人電腦及週邊設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公路監理等車輛及機械設備管理348,706 │ │ │ │ │ │ │ │千元,其中310,332千元與20,550千元, │ │ │ │ │ │ │ │分別以汽車燃料使用費收入、汽車駕駛及 │ │ │ │ │ │ │ │修護訓練服務收入支應,較上年度增列汰 │ │ │ │ │ │ │ │換養護工程車37輛等經費63,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.公路養護行政282,219千元,其中266,992 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係以汽車燃料使用費收入支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列委外辦理確保自然災害下橋樑 │ │ │ │ │ │ │ │之安全性研究及岡山監工站有償撥用岡山 │ │ │ │ │ │ │ │鎮鎮有土地等經費51,252千元。 │ │ │ │6029016500 │ │ │ │ │ │14│ │軌道工程興建管理 │ 105,546│ 108,243│ -2,697│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費69,185千元,較上年度增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 │ │ │ │ │ │ │ │等1,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費36,361千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室租金等經費1,851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置辦公室桌椅等設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列2,189千元如數減列。 │ │ │ │6029018000 │ │ │ │ │ │15│ │營業基金 │ 6,191,000│ 2,177,608│ 4,013,392│ │ │ │ │6029018010 │ │ │ │ │ │ │1 │台灣汽車客運股份有│ 3,000,000│ 913,744│ 2,086,256│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │限公司 │ │ │ │1.新增彌補台灣汽車客運股份有限公司民營 │ │ │ │ │ │ │ │化前累積虧損3,000,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度前台灣省政府土地作價投資台灣汽 │ │ │ │ │ │ │ │車客運股份有限公司計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列913,744千元如數減列。 │ │ │ │6029018020 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣鐵路管理局 │ 3,191,000│ 1,263,864│ 1,927,136│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台鐵東線購置城際及區間客車計畫先期作 │ │ │ │ │ │ │ │業經費5,000 千元,較上年度減列2,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台鐵增設都會區通勤站建設計畫100,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.清償台鐵電氣化工程債務記帳關稅36,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台灣鐵路更新軌道結構計畫500,082千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.鐵路行車保安設備改善計畫907,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列607,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.鐵路平交道防護設備改善計畫200,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.台鐵汰換機車及貨車計畫先期作業經費5, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度增列1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增台鐵增添客車後續計畫,總經費3,31 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,八十七至八十八年度已共編 │ │ │ │ │ │ │ │列1,872,082千元,本年度續編最後一年 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,437,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度高雄臨港沿線安全改善措施預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列100,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │10.上年度台鐵烏日車站道岔工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列76,764千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │11.上年度獎勵民間投資車站開發委託顧問 │ │ │ │ │ │ │ │機構規劃預算業已編竣,所列10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │12.上年度台鐵兼具都會區捷運功能增設通 │ │ │ │ │ │ │ │勤車站評估規劃預算業已編竣,所列10,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │13.上年度台中烏日站規劃設計預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列20,000千元如數減列。 │ │ │ │6029018100 │ │ │ │ │ │16│ │非營業基金 │ 6,794,500│ 7,123,000│ -328,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029018120 │ │ │ │ │ │ │1 │交通建設基金 │ 6,794,500│ 7,123,000│ -328,500│本年度預算數6,794,500千元,係國道公路 │ │ │ │ │ │ │ │建設管理基金所辦理各項工程屬於非自償部 │ │ │ │ │ │ │ │分由國庫增撥數,包括: │ │ │ │ │ │ │ │1.中山高速公路楊梅至新竹段拓寬計畫70,6 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減列1,006,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中山高速公路新竹系統交流道至員林交流 │ │ │ │ │ │ │ │道拓寬計畫794,600千元,較上年度減列4 │ │ │ │ │ │ │ │41,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中山高速公路員林至高雄段拓寬計畫184, │ │ │ │ │ │ │ │700千元,較上年度減列405,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.北宜高速公路頭城至蘇澳段建設計畫1,16 │ │ │ │ │ │ │ │1,600千元,較上年度減列1,832,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.第二高速公路後續建設計畫4,583,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列3,357,837千元。 │ │ │ │6029018600 │ │ │ │ │ │17│ │鐵公路重要交通工程│ 55,790,301│ 101,165,893│ -45,375,592│ │ │ │ │6029018610 │ │ │ │ │ │ │1 │鐵路建設計畫 │ 5,705,223│ 11,835,833│ -6,130,610│本年度預算數之內容與上年度(含一次性擴 │ │ │ │ │ │ │ │大內需追加預算2,313,000千元)之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,967,099千元,較上年度減列2,545,9 │ │ │ │ │ │ │ │01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台中、嘉義及台南市區鐵路地下化工程規 │ │ │ │ │ │ │ │劃設計經費15,000千元,較上年度減列10 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.東部鐵路改善計畫經費2,763,124千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列1,236,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高雄都會區鐵路地下化工程計畫經費960, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度增列480,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度台北市區鐵路地下化萬板專案工程 │ │ │ │ │ │ │ │計畫預算業已編竣,所列2,808,833千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度興建與營運屏東大鵬灣至恆春、墾 │ │ │ │ │ │ │ │丁地區軌道系統可行性研究預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列9,000千元如數減列。 │ │ │ │6029018620 │ │ │ │ │ │ │2 │公路建設計畫 │ 28,984,378│ 54,985,381│ -26,001,003│本年度預算數之內容與上年度(含一次性擴 │ │ │ │ │ │ │ │大內需追加預算9,457,156千元)之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │ │ │1.西部濱海快速公路工程計畫經費4,583,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列2,117,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費6,446,200千元,較上年度減列19, │ │ │ │ │ │ │ │470,956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台灣地區砂石運輸道路改善計畫經費60,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減列40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公路系統改善經費2,406,900千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列2,597,100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)省道改善工程經費2,206,900千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │辦理台1線鳳山至屏東段、台9線南迴 │ │ │ │ │ │ │ │公路與二城至蘇澳段及台13線道路改善 │ │ │ │ │ │ │ │等工程經費,較上年度減列台1線頭前 │ │ │ │ │ │ │ │溪橋改建、台2線北宜縣界至龍德大橋 │ │ │ │ │ │ │ │段改善、台11線東部濱海公路改善及台 │ │ │ │ │ │ │ │19線省道中央公路拓寬改善等工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,406,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)縣道改善工程經費200,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列120線尖石鄉八五山至北橫公 │ │ │ │ │ │ │ │路高義段新闢路線計畫及178線改善等 │ │ │ │ │ │ │ │工程經費141,000千元,增列基隆暖暖 │ │ │ │ │ │ │ │至宜蘭大溪段工程改善經費50,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減91,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)上年度台中港港區及聯外道路興建工 │ │ │ │ │ │ │ │程預算業已編竣,所列100,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公路受損橋梁重建及改善工程經費916,60 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列83,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.都市計畫公共設施用地使用及建設計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費329,000千元,較上年度減列324,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.台北都會區快速道路系統整體發展計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費505,000千元,較上年度減列90,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.高雄都會區快速道路系統第一期新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費100,000千元,較上年度減列400,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.國道東部公路規劃設計150,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列46,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.重要公路易肇事及坍方路段改善經費370 │ │ │ │ │ │ │ │,700千元,較上年度增列300,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.生活圈道路系統建設計畫經費3,681,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列81,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.公路養護經費8,961,778千元,係以汽車 │ │ │ │ │ │ │ │燃料使用費收入支應,較上年度增列166, │ │ │ │ │ │ │ │553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.新增國道末端銜接高雄國際機場及國際 │ │ │ │ │ │ │ │海港之瓶頸路段改善經費282,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.新增高雄港聯外道路系統之高雄市漁港 │ │ │ │ │ │ │ │路改善經費136,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │15.新增台北地區防洪第三期實施計畫之橋 │ │ │ │ │ │ │ │樑工程經費56,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │16.上年度縣鄉道改善工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列1,500,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │17.上年度苗栗縣北橫公路規劃設計預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列20,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │18.上年度屏東二代加工出口區聯外道路工 │ │ │ │ │ │ │ │程預算業已編竣,所列200,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ │ │ │ │19.上年度台南科學園區聯外道路拓寬工程 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列30,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │20.上年度中部橫貫快速公路規劃設計預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列35,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │21.上年度國道五號公路台東太麻里段規劃 │ │ │ │ │ │ │ │設計預算業已編竣,所列70,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │6029018630 │ │ │ │ │ │ │3 │重大建設聯絡道路改│ 3,837,700│ 1,900,000│ 1,937,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │善計畫 │ │ │ │1.第二高速公路後續計畫交流道聯絡道路系 │ │ │ │ │ │ │ │統改善計畫經費650,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列820,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.西濱快速公路交流道連絡道路改善計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費150,000千元,較上年度減列30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中山高速公路交流道連絡道路系統改善工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費1,685,000千元,較上年度增列1,4 │ │ │ │ │ │ │ │85,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.桃園航空城客貨運園區聯外道路系統建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費1,352,700千元,較上年度增列1 │ │ │ │ │ │ │ │,322,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度東西向快速公路交流道聯絡道路改 │ │ │ │ │ │ │ │善工程規劃設計預算業已編竣,所列10,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度台9線坪林橋至坪林隧道東端出口 │ │ │ │ │ │ │ │改善計畫預算業已編竣,所列10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │6029018640 │ │ │ │ │ │ │4 │大眾捷運系統建設計│ 14,963,000│ 29,856,179│ -14,893,179│本年度預算數之內容與上年度(含一次性擴 │ │ │ │畫 │ │ │ │大內需追加預算16,721,000千元)之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │ │ │1.桃園、新竹、台中及台南都會區大眾捷運 │ │ │ │ │ │ │ │系統建設先期作業相關經費20,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運建 │ │ │ │ │ │ │ │設綜合顧問議約及前置作業相關經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減列40,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台北都會區大眾捷運系統建設計畫經費1, │ │ │ │ │ │ │ │650,000千元,較上年度減列板橋線與土 │ │ │ │ │ │ │ │城線工程經費8,865,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆 │ │ │ │ │ │ │ │洲線經費4,125,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │新莊線及蘆洲線購地經費等12,081,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費8,700,000千元,較上年度增列5 │ │ │ │ │ │ │ │,700,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增台北都會區大眾捷運系統後續路網南 │ │ │ │ │ │ │ │港線東延段經費448,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理台北捷運系統縣側環狀線先期 │ │ │ │ │ │ │ │規劃預算業已編竣,所列35,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │6029018690 │ │ │ │ │ │ │5 │補助興建示範停車場│ 2,300,000│ 2,588,500│ -288,500│本年度預算數2,300,000千元,係補助各縣 │ │ │ │計畫 │ │ │ │市政府辦理截至八十九年度止已核定興建示 │ │ │ │ │ │ │ │範停車場所需經費,較上年度減列288,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6029019800 │ │ │ │ │ │18│ │第一預備金 │ 3,715│ 4,128│ -413│本年度預算數3,715千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │6829010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ -│ 2,932│ -2,932│ │ │ │ │6829015500 │ │ │ │ │ │19│ │早期退休人員生活困│ -│ 2,932│ -2,932│上年度陽明海運股份有限公司及台灣航業股 │ │ │ │難濟助金 │ │ │ │份有限公司民營化前退休人員之三節慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │等2,932千元,本年度所需經費改由行政院 │ │ │ │ │ │ │ │公營事業民營化基金編列,如數減列。 │ │ │ │7529010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ -│ 61,636│ -61,636│ │ │ │ │7529015300 │ │ │ │ │ │20│ │退休撫卹給付 │ -│ 61,636│ -61,636│上年度陽明海運股份有限公司及台灣航業股 │ │ │ │ │ │ │ │份有限公司民營化前退休人員之月退休金等 │ │ │ │ │ │ │ │61,636千元,本年度所需經費改由行政院公 │ │ │ │ │ │ │ │營事業民營化基金編列,如數減列。 │ │ │ │0029110000 │ │ │ │ │2 │ │ │民用航空局及所屬 │ 305,469│ 285,241│ 20,228│ │ │ │ │6029110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 305,469│ 285,241│ 20,228│ │ │ │ │6029110100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 229,657│ 208,542│ 21,115│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費215,030千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費1,401千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分6, │ │ │ │ │ │ │ │714千元,增列職員19人所需人事費14,37 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,合共增列22,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,717千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置辦公文具及紙張等經費1,140 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理1,910千元,較上年度減列購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦硬體設備費及區域網路維護費等230 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6029110200 │ │ │ │ │ │2 │ │空運業務 │ 16,283│ 18,294│ -2,011│ │ │ │ │6029110201 │ │ │ │ │ │ │1 │空運業務查核 │ 343│ 446│ -103│本年度預算數343千元,係派員赴國外查驗 │ │ │ │ │ │ │ │航空公司購置航空器及相關設備發證國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列新闢航線適航查核發證及 │ │ │ │ │ │ │ │出席國際航空時間帶協調會議等國外旅費10 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │6029110202 │ │ │ │ │ │ │2 │航空運輸補貼 │ 15,940│ 17,848│ -1,908│本年度預算數15,940千元,係依民用航空法 │ │ │ │ │ │ │ │第五十五條第二項及離島遍遠地區居民航空 │ │ │ │ │ │ │ │票價補貼辦法規定,給予離島偏遠地區居民 │ │ │ │ │ │ │ │往返居住地搭乘航空器之票價補貼經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列1,908千元。 │ │ │ │6029110300 │ │ │ │ │ │3 │ │拓展航權 │ 631│ 725│ -94│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舉辦雙邊航權諮商會議經費181千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列參加國際會議所需文件影印及 │ │ │ │ │ │ │ │裝訂等經費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.洽商航權及修訂航約經費450千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列赴東南亞修訂空運協定等國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │費155千元。 │ │ │ │6029110400 │ │ │ │ │ │4 │ │航空隊業務 │ 58,778│ 57,380│ 1,398│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費51,026千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費561千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保及全民健保保險費補助1,698千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共增列2,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費2,626千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛維護費等176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.航空救災及重大交通建設空中照相業務5, │ │ │ │ │ │ │ │126千元,較上年度減列辦公大樓水電費 │ │ │ │ │ │ │ │及修繕費等685千元。 │ │ │ │6029119800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 120│ 300│ -180│本年度預算數120千元,較上年度減列如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │0029210000 │ │ │ │ │3 │ │ │中央氣象局 │ 1,296,703│ 1,266,265│ 30,438│ │ │ │ │5229210000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 459,532│ 513,068│ -53,536│ │ │ │ │5229212000 │ │ │ │ │ │1 │ │氣象科技研究發展 │ 459,532│ 513,068│ -53,536│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5229212020 │ │ │ │ │ │ │1 │氣象科技研究 │ 75,738│ 78,804│ -3,066│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費24,764千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.氣象科技研究45,900千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │委託辦理天氣預報技術及氣象科技現代化 │ │ │ │ │ │ │ │研究計畫經費等5,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人才培育5,074千元,較上年度增列教育 │ │ │ │ │ │ │ │訓練費1,128千元。 │ │ │ │5229212021 │ │ │ │ │ │ │2 │氣象資訊處理研究與│ 181,574│ 226,740│ -45,166│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發 │ │ │ │1.人員維持費58,777千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費3,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.氣象資訊處理、研究與開發經費122,797 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列氣象業務全面電腦化 │ │ │ │ │ │ │ │第三期計畫經費90,269千元,增列氣候變 │ │ │ │ │ │ │ │異與劇烈天氣監測預報系統發展計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │39,950千元,增列國內衛星或地面傳輸資 │ │ │ │ │ │ │ │料專線及撥接線路等使用費1,927千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減48,392千元。 │ │ │ │5229212022 │ │ │ │ │ │ │3 │應用氣象研究 │ 18,682│ 18,758│ -76│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,074千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.氣象資料處理3,700千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │氣象資料處理所需電腦及週邊設備維護費 │ │ │ │ │ │ │ │等332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.水文氣象研究10千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.農業氣象研究3,255千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │擴充移動式自動化微氣象觀測系統設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增氣象資訊服務643千元,係租賃新型 │ │ │ │ │ │ │ │電腦辦理提供民眾氣象資訊業務所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5229212023 │ │ │ │ │ │ │4 │地震測報 │ 183,538│ 188,766│ -5,228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費40,949千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費2,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地震測報業務142,589千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列衛星通信備援系統傳輸通信費等7,420 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6129210000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 837,171│ 753,197│ 83,974│ │ │ │ │6129210100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 518,509│ 493,531│ 24,978│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費478,879千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費12,339千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分19 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元,合共增列31,839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費39,630千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列本局大樓不斷電系統維護費等6,86 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │6129211000 │ │ │ │ │ │3 │ │氣象測報 │ 314,226│ 246,336│ 67,890│ │ │ │ │6129211020 │ │ │ │ │ │ │1 │氣象觀測 │ 98,268│ 52,443│ 45,825│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.氣象觀測48,268千元,較上年度減列汰換 │ │ │ │ │ │ │ │台南站之高空氣象觀測設備及加裝自動遙 │ │ │ │ │ │ │ │測站雨量資料記錄器等經費1,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建立金門及馬祖氣象站50,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列興建金門、馬祖氣象站辦公房舍 │ │ │ │ │ │ │ │及觀測坪等工程經費47,424千元。 │ │ │ │6129211021 │ │ │ │ │ │ │2 │天氣預報及颱風測報│ 46,120│ 11,955│ 34,165│本年度預算數46,120千元,係辦理天氣預報 │ │ │ │ │ │ │ │業務發展及宣導所需經費,較上年度增列建 │ │ │ │ │ │ │ │立關聯式資料庫主機伺服系統設備費6,165 │ │ │ │ │ │ │ │千元及高速電腦維護經費28,000千元等,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列34,165千元。 │ │ │ │6129211022 │ │ │ │ │ │ │3 │氣象通信及雷達測報│ 28,289│ 30,859│ -2,570│本年度預算數28,289千元,係辦理國內外氣 │ │ │ │ │ │ │ │象通信傳輸所需經費,較上年度減列購置各 │ │ │ │ │ │ │ │雷達站作業系統電腦及電台配線器材等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,570千元。 │ │ │ │6129211027 │ │ │ │ │ │ │4 │衛星資料接收及處理│ 13,368│ 14,485│ -1,117│本年度預算數13,368千元,係辦理接收氣象 │ │ │ │ │ │ │ │衛星資料及即時處理所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置繞極軌道衛星接收處理系統零件等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,117千元。 │ │ │ │6129211030 │ │ │ │ │ │ │5 │氣象儀器檢校 │ 30,933│ 36,396│ -5,463│本年度預算數30,933千元,係維修及校驗各 │ │ │ │ │ │ │ │氣象站之氣象儀器所需經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │全國自動雨量測量及風速、溫度等氣象遙測 │ │ │ │ │ │ │ │系統電腦軟硬體維護費等5,463千元。 │ │ │ │6129211031 │ │ │ │ │ │ │6 │海象測報 │ 22,486│ 22,774│ -288│本年度預算數22,486千元,係辦理海象觀測 │ │ │ │ │ │ │ │與預報之資料建檔及提供服務所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列海象觀測儀器保險費288千元。 │ │ │ │6129211032 │ │ │ │ │ │ │7 │氣象服務業務開發與│ 74,762│ 77,424│ -2,662│本年度預算數74,762千元,係建立台灣南區 │ │ │ │推展 │ │ │ │氣象中心計畫最後一年經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │設置氣象博物館展示設施及古蹟修復等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,662千元。 │ │ │ │6129219000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 2,106│ 11,000│ -8,894│ │ │ │ │6129219002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 2,106│ 11,000│ -8,894│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本局與氣象站房舍、圍牆整修及地板更新 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度房舍、圍牆整修及地板更新等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列11,000千元如數減列。 │ │ │ │6129219800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 2,330│ 2,330│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029310000 │ │ │ │ │4 │ │ │觀光局及所屬 │ 5,183,532│ 4,821,239│ 362,293│ │ │ │ │6129310000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 5,183,532│ 4,821,239│ 362,293│ │ │ │ │6129310100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 245,712│ 236,809│ 8,903│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費219,098千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費6,756千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分5, │ │ │ │ │ │ │ │104千元,合共增列11,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,614千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓管理及清潔維護等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6129311000 │ │ │ │ │ │2 │ │觀光業務 │ 1,420,066│ 1,126,022│ 294,044│ │ │ │ │6129311020 │ │ │ │ │ │ │1 │觀光宣傳與推廣 │ 391,835│ 550,039│ -158,204│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理國際觀光媒體宣傳及製發觀光宣傳品 │ │ │ │ │ │ │ │234,204千元,較上年度減列製作虛擬之 │ │ │ │ │ │ │ │台灣套裝遊程經費78,604千元,增列國際 │ │ │ │ │ │ │ │觀光媒體宣傳經費等40,070千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │38,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展國際會議市場及聯合民間辦理海外宣 │ │ │ │ │ │ │ │傳推廣100,894千元,較上年度減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │國際旅展及推廣國際會議來華舉行經費11 │ │ │ │ │ │ │ │0,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活 │ │ │ │ │ │ │ │動及旅展推廣42,561千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │捐助民間團體按月辦理國際標準民俗活動 │ │ │ │ │ │ │ │經費8,849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強觀光宣傳籌辦美食節活動5,920千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.參加國際組織及會議5,912千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列參加國際組織會費等580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.中正機場旅客服務中心維持費1,541千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.高雄機場旅客服務中心維持費803千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │6129311021 │ │ │ │ │ │ │2 │觀光業務調查與規劃│ 14,189│ 15,766│ -1,577│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.觀光資料統計及資訊電腦化6,929千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置電腦軟體等經費1,712 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.觀光資料蒐集及出版2,900千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列觀光資料印刷及郵寄等經費1,049 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.觀光潛在市場發展與行銷策略之研究4,36 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列委外辦理國人國內 │ │ │ │ │ │ │ │旅遊狀況調查計畫經費1,184千元。 │ │ │ │6129311022 │ │ │ │ │ │ │3 │觀光從業人員訓練 │ 7,544│ 8,382│ -838│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.觀光從業人員訓練4,801千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理在職人員訓練經費566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.導遊與領隊人員甄選及訓練2,091千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理領隊人員培訓等經費18 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建教合作培育觀光人才652千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列捐助民間團體經費85千元。 │ │ │ │6129311023 │ │ │ │ │ │ │4 │觀光業務管理與服務│ 25,046│ 27,829│ -2,783│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.旅行業管理及督導4,594千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理旅行業者業務檢查所需資料印刷 │ │ │ │ │ │ │ │及裝訂等經費510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.觀光旅館與從業人員之管理及輔導772千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理觀光旅館業講習經 │ │ │ │ │ │ │ │費等86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.松山旅遊服務中心維持費16,597千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置辦公文具用品及辦公室清 │ │ │ │ │ │ │ │潔維護等經費1,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一般旅館與從業人員之管理及輔導3,083 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理在職人員訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │費等343千元。 │ │ │ │6129311025 │ │ │ │ │ │ │5 │觀光資源保育與開發│ 910,155│ 449,615│ 460,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善風景區經營及管理8,378千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列重點風景區環境清潔、招牌更新 │ │ │ │ │ │ │ │與賣店形象之改善計畫經費及委託辦理空 │ │ │ │ │ │ │ │域遊憩系統研究計畫經費3,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.風景區公共建設756,927千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列金門地區觀光建設計畫經費67,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,烏來、泰安、谷關、東埔、關子嶺、 │ │ │ │ │ │ │ │四重溪、金崙、盧山、清泉、北投、礁溪 │ │ │ │ │ │ │ │與知本地區溫泉開發計畫經費132,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元及觀光遊憩地區聯外道路改善經費205, │ │ │ │ │ │ │ │200千元,合共增列404,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.北海岸風景區管理所85,232千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列白沙灣、金山服務中心用地取得及 │ │ │ │ │ │ │ │風景區各據點綠美化工程經費46,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.觀音山風景區管理所59,618千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列觀音山聯外道路改善工程等經費12 │ │ │ │ │ │ │ │,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6129311026 │ │ │ │ │ │ │6 │國民旅遊事業管理與│ 71,297│ 74,391│ -3,094│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │推廣 │ │ │ │1.基本行政工作維持費5,437千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列台澎金馬地區旅費及辦公室修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │等4,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.遊憩事業管理與推廣65,860千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列台灣地區大型地方節慶活動推廣等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,740千元。 │ │ │ │6129311100 │ │ │ │ │ │3 │ │國家風景區開發與管│ 3,506,112│ 3,445,865│ 60,247│ │ │ │ │理 │ │ │ │ │ │ │ │6129311120 │ │ │ │ │ │ │1 │東北角海岸國家風景│ 153,540│ 216,427│ -62,887│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費51,355千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,325千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,03 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,合共增列2,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費2,185千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列風景區清潔維護費243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.東北角海岸國家風景區開發計畫100,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列65,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)龜山島制式哨所營區工程35,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)龜山島遊客服務中心工程12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增龜山島遊憩設施工程53,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)上年度設置龍洞遊艇港中泊渠浮動碼 │ │ │ │ │ │ │ │頭等預算業已編竣,所列95,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6129311121 │ │ │ │ │ │ │2 │東部海岸國家風景區│ 86,504│ 102,512│ -16,008│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費73,906千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費3,690千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,70 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,合共增列5,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,598千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電話費及辦理觀光活動所需保險費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度東部國家風景區開發計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列20,000千元如數減列。 │ │ │ │6129311122 │ │ │ │ │ │ │3 │澎湖國家風景區開發│ 339,734│ 316,890│ 22,844│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費34,234千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費956千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助及約聘僱人員離職儲金公提部分950千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共增列1,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電話費及辦公室環境佈置經費等1, │ │ │ │ │ │ │ │062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.澎湖國家風景區開發計畫300,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列22,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)風景區公共設施用地測量及鑽探等作 │ │ │ │ │ │ │ │業經費20,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)南海遊客服務中心新建工程35,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)後寮遊憩區遊憩設施興建工程40,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)桶盤與漁翁島遊憩區及望安綠蠵龜保 │ │ │ │ │ │ │ │育中心等整建工程205,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)上年度北海遊憩設施及海上遊憩基地 │ │ │ │ │ │ │ │設施工程等預算業已編竣,所列35,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │6129311123 │ │ │ │ │ │ │4 │大鵬灣國家風景區開│ 908,538│ 1,385,417│ -476,879│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費19,725千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費364千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保及全民健保保險費補助211千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,113千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室水電費及辦公室環境佈置經 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.大鵬灣國家風景區開發計畫 877,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列476,219千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)遊客服務中心及週邊遊憩設施工程81, │ │ │ │ │ │ │ │460千元,較上年度減列38,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理銜接第二高速公路後續建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │聯外道路工程土地徵收等經費231,240 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列243,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增辦理區內獎勵民間參與共公建設 │ │ │ │ │ │ │ │計畫、琉球風景特定區土地徵收及地上 │ │ │ │ │ │ │ │物拆遷補償等經費565,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)上年度開發大鵬灣國家風景區所需原 │ │ │ │ │ │ │ │駐軍事營區遷建工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列759,419千元如數減列。 │ │ │ │6129311124 │ │ │ │ │ │ │5 │花東縱谷國家風景區│ 390,414│ 400,596│ -10,182│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │1.人員維持費22,684千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費362千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保及全民健保保險費補助315千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,730千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理在職人員教育訓練及辦公室清 │ │ │ │ │ │ │ │潔維護勞力外包等經費859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.花東縱谷國家風景區開發計畫360,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列10,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理風景區內地形測量及花東縱谷國 │ │ │ │ │ │ │ │家風景區管理處辦公廳舍用地徵收等經 │ │ │ │ │ │ │ │費30,000千元,較上年度減列106,550 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)興建花東縱谷國家風景區管理處辦公 │ │ │ │ │ │ │ │廳舍及鹿野管理站經費107,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列66,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)鯉魚潭、鳳林及光復地區公共設施工 │ │ │ │ │ │ │ │程等222,500千元,較上年度增列30,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6129311125 │ │ │ │ │ │ │6 │馬祖國家風景區開發│ 236,296│ 231,774│ 4,522│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與管理 │ │ │ │1.人員維持費21,254千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費338千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保及全民健保保險費補助300千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,042千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委託辦理馬祖地區資源及遊憩活動 │ │ │ │ │ │ │ │調查計畫經費等1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.馬祖國家風景區開發計畫205,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列5,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理風景區內公共設施工程用地徵收 │ │ │ │ │ │ │ │等經費15,000千元,較上年度減列5,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)遊客服務中心設施工程75,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)南竿北海坑道等遊憩設施工程95,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增東引安東坑道服務設施工程20,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6129311126 │ │ │ │ │ │ │7 │日月潭國家風景區開│ 77,533│ 483,607│ -406,074│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發與管理 │ │ │ │1.人員維持費32,379千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費533千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保及全民健保保險費補助410千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費45,154千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委外辦理自然生態資源調查與住宅 │ │ │ │ │ │ │ │造型規劃設計等經費5,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.減列上年度日月潭國家風景區建設計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費402,000千元。 │ │ │ │6129311127 │ │ │ │ │ │ │8 │參山國家風景區開發│ 498,141│ 235,830│ 262,311│1.為有效開發中部地區觀光資源及促進旅遊 │ │ │ │與管理 │ │ │ │事業發展,於九十年二月十五日成立參山 │ │ │ │ │ │ │ │國家風景區管理處,本年度預算數498,14 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,係辦理該風景區各項觀光業務之 │ │ │ │ │ │ │ │規劃、建設及經營管理所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費53,041千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │算增列調整待遇經費1,521千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局 │ │ │ │ │ │ │ │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金 │ │ │ │ │ │ │ │公提部分790千元,合共增列2,311千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)基本行政工作維持費35,100千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)參山國家風景區開發計畫410,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列260,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │<1>獅頭山、梨山及八卦山風景區親水 │ │ │ │ │ │ │ │遊憩設施等先期規劃經費22,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<2>獅頭山、梨山及八卦山風景區生態 │ │ │ │ │ │ │ │園區遊憩設施工程等308,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列165,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<3>新增風景區內公共設施工程用地徵 │ │ │ │ │ │ │ │收及拆遷補償等經費80,000千元。 │ │ │ │6129311128 │ │ │ │ │ │ │9 │阿里山國家風景區開│ 468,600│ -│ 468,600│為有效開發阿里山地區觀光資源及促進旅遊 │ │ │ │發與管理 │ │ │ │事業發展,規劃成立阿里山國家風景區管理 │ │ │ │ │ │ │ │處,本年度預算數468,600千元,係辦理該 │ │ │ │ │ │ │ │風景區各項觀光業務之規劃、建設及經營管 │ │ │ │ │ │ │ │理所需經費,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.阿里山國家風景區開發計畫420,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)風景區內公共設施用地徵收及拆遷補 │ │ │ │ │ │ │ │償經費210,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)興建瑞里、瑞豐、豐山、來吉、奮起 │ │ │ │ │ │ │ │湖、由美及茶山等地區公共設施工程21 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元。 │ │ │ │6129311129 │ │ │ │ │ │ │10│茂林國家風景區開發│ 346,812│ 72,812│ 274,000│1.為有效開發高屏地區觀光資源及促進旅遊 │ │ │ │與管理 │ │ │ │事業發展,於九十年九月二十一日成立茂 │ │ │ │ │ │ │ │林國家風景區管理處,辦理該風景區各項 │ │ │ │ │ │ │ │觀光業務之規劃、建設及經營管理所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費19,277千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列職員13人、工友1人及技工1人所需人 │ │ │ │ │ │ │ │事費9,619千元,伸算增列調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │費272千元,增列原由銓敘部與勞工委 │ │ │ │ │ │ │ │員會統籌編列之員工參加公保、勞保及 │ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險費補助358千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │列10,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)基本行政工作維持費27,535千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列風景區遊憩據點土地租金、 │ │ │ │ │ │ │ │觀光宣傳資料郵資及台澎金馬地區旅費 │ │ │ │ │ │ │ │等19,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)茂林風景區開發計畫300,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列244,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │<1>北口與南口遊客服務中心公共設施 │ │ │ │ │ │ │ │工程及用地徵收等經費150,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列130,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<2>茂林及新威等地區遊憩設施工程105 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度增列69,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │<3>新增桃源及寶來等地區遊憩設施工 │ │ │ │ │ │ │ │程45,000千元。 │ │ │ │6129319000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 9,634│ 10,535│ -901│ │ │ │ │6129319011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 130│ -130│上年度購置公務機車3輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列130千元如數減列。 │ │ │ │6129319019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 9,634│ 10,405│ -771│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置電腦硬體、印表機及辦公桌椅等 │ │ │ │ │ │ │ │經費9,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦硬體與週邊設備及雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │備等預算業已編竣,所列10,405千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │6129319800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029510000 │ │ │ │ │5 │ │ │運輸研究所 │ 364,310│ 377,782│ -13,472│ │ │ │ │5229510000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 70,264│ 86,089│ -15,825│ │ │ │ │5229512000 │ │ │ │ │ │1 │ │港灣技術研究業務 │ 70,264│ 86,089│ -15,825│本年度預算數70,264千元,係辦理港灣工程 │ │ │ │ │ │ │ │及海岸開發技術研究業務所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列試驗場棚屋頂鋼板更新等經費18,033 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列研究海域之海象與氣象調查所需 │ │ │ │ │ │ │ │經費及購置監測站測量儀器設備經費等2,20 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,計淨減15,825千元。 │ │ │ │6029510000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 294,046│ 291,693│ 2,353│ │ │ │ │6029510100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 153,288│ 139,526│ 13,762│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費119,587千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費5,293千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘人員離職儲金公提部分3,30 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,合共增列8,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費30,201千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公大樓清潔維護費等5,993千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理3,500千元,較上年度減列購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦硬體設備經費等824千元。 │ │ │ │6029511000 │ │ │ │ │ │3 │ │運輸研究業務 │ 51,820│ 67,582│ -15,762│ │ │ │ │6029511020 │ │ │ │ │ │ │1 │運輸系統研究規劃 │ 12,294│ 13,718│ -1,424│本年度預算數12,294千元,係辦理全國整體 │ │ │ │ │ │ │ │運輸系統之研究及規劃所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託辦理我國機車持有及使用特性之研 │ │ │ │ │ │ │ │究經費等1,424千元。 │ │ │ │6029511021 │ │ │ │ │ │ │2 │運輸工程研究 │ 4,595│ 7,083│ -2,488│本年度預算數4,595千元,係辦理重大運輸 │ │ │ │ │ │ │ │建設計畫之研究及規劃所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託辦理產業結構變遷對港埠規劃影響 │ │ │ │ │ │ │ │之研究經費等2,488千元。 │ │ │ │6029511022 │ │ │ │ │ │ │3 │運輸安全研究 │ 6,999│ 9,599│ -2,600│本年度預算數6,999千元,係辦理重要運輸 │ │ │ │ │ │ │ │安全問題之分析及研究所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託辦理砂石轉運之可行性研究經費等 │ │ │ │ │ │ │ │2,600千元。 │ │ │ │6029511023 │ │ │ │ │ │ │4 │運輸經營管理研究 │ 10,068│ 15,643│ -5,575│本年度預算數10,068千元,係辦理運輸政策 │ │ │ │ │ │ │ │之檢討及研究所需經費,較上年度減列委託 │ │ │ │ │ │ │ │辦理公路汽車客運管理決策支援系統維護及 │ │ │ │ │ │ │ │擴充發展之研究經費等5,575千元。 │ │ │ │6029511024 │ │ │ │ │ │ │5 │運輸資料蒐集與應用│ 11,356│ 11,131│ 225│本年度預算數11,356千元,係辦理運輸資訊 │ │ │ │ │ │ │ │系統之蒐集及建立等所需經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列委託辦理交通事故地理資訊系統資料庫建 │ │ │ │ │ │ │ │置經費等225千元。 │ │ │ │6029511025 │ │ │ │ │ │ │6 │綜合技術研究 │ 6,508│ 10,408│ -3,900│本年度預算數6,508千元,係辦理國外先進 │ │ │ │ │ │ │ │運輸科技引進及研究所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列委託辦理永續運輸之量化指標研究經費等 │ │ │ │ │ │ │ │3,900千元。 │ │ │ │6029512100 │ │ │ │ │ │4 │ │港灣管理業務 │ 88,150│ 82,997│ 5,153│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費82,650千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,653千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公 │ │ │ │ │ │ │ │保、勞保及全民健保保險費補助3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共增列5,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.港灣管理業務5,500千元,與上年度同。 │ │ │ │6029519000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ -│ 800│ -800│ │ │ │ │6029519011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 800│ -800│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列800千元如數減列。 │ │ │ │6029519800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 788│ 788│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0029610000 │ │ │ │ │6 │ │ │電信總局 │ 751,958│ 677,025│ 74,933│ │ │ │ │6029610000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 751,958│ 677,025│ 74,933│ │ │ │ │6029610100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 526,641│ 497,180│ 29,461│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費475,273千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費8,161千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │公保、勞保及全民健保保險費補助16,432 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列24,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費51,368千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列委外編製公文檔案之電子目錄等經 │ │ │ │ │ │ │ │費4,868千元。 │ │ │ │6029610200 │ │ │ │ │ │2 │ │電信監理 │ 163,478│ 109,406│ 54,072│ │ │ │ │6029610201 │ │ │ │ │ │ │1 │電信業務規劃 │ 53,546│ 34,684│ 18,862│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電信業務規劃44,136千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │捐助台灣網路危機處理小組經費等9,975 │ │ │ │ │ │ │ │千元,新增捐助成立財團法人電信技術中 │ │ │ │ │ │ │ │心經費30,000千元,計淨增20,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理9,410千元,較上年度減列網路 │ │ │ │ │ │ │ │專線使用費等1,163千元。 │ │ │ │6029610202 │ │ │ │ │ │ │2 │公眾電信監理 │ 21,627│ 13,182│ 8,445│本年度預算數21,627千元,係執行電信事業 │ │ │ │ │ │ │ │之設備審驗及電信業務之監督輔導等經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列委外辦理電磁波對人體影響研 │ │ │ │ │ │ │ │究計畫經費等2,325千元,增列以行政規費 │ │ │ │ │ │ │ │收入支應,委外審驗電信使用者之電信終端 │ │ │ │ │ │ │ │設備經費10,770千元,計淨增8,445千元。 │ │ │ │6029610203 │ │ │ │ │ │ │3 │專用電信監理 │ 3,059│ 3,359│ -300│本年度預算數3,059千元,係修訂各項專用 │ │ │ │ │ │ │ │電信監理法規等經費,較上年度減列電信業 │ │ │ │ │ │ │ │務宣導等經費300千元。 │ │ │ │6029610204 │ │ │ │ │ │ │4 │廣電技術監理 │ 5,598│ 10,848│ -5,250│本年度預算數5,598千元,係辦理無線與衛 │ │ │ │ │ │ │ │星廣播及有線電視工程技術監理等經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列評鑑小組委員出席費及購置數位 │ │ │ │ │ │ │ │測試儀經費等5,250千元。 │ │ │ │6029610205 │ │ │ │ │ │ │5 │電波監理 │ 78,212│ 45,897│ 32,315│本年度預算數78,212千元,係辦理電波監測 │ │ │ │ │ │ │ │及頻譜管理等經費,較上年度減列委外辦理 │ │ │ │ │ │ │ │射頻電機技術規範經費等2,000千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │電波監測能量計畫經費34,315千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │32,315千元。 │ │ │ │6029610206 │ │ │ │ │ │ │6 │電信法制業務 │ 1,436│ 1,436│ -│本年度預算數1,436千元,係辦理電信法及 │ │ │ │ │ │ │ │相關法規之研修經費,與上年度同。 │ │ │ │6029610300 │ │ │ │ │ │3 │ │地區電信監理 │ 53,839│ 61,539│ -7,700│ │ │ │ │6029610301 │ │ │ │ │ │ │1 │北區監理 │ 13,079│ 13,279│ -200│本年度預算數13,079千元,係辦理北區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列監測機房電信使用費等200千元。 │ │ │ │6029610302 │ │ │ │ │ │ │2 │中區監理 │ 8,147│ 9,147│ -1,000│本年度預算數8,147千元,係辦理中區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置高增益天線等經費1,000千元。 │ │ │ │6029610303 │ │ │ │ │ │ │3 │南區監理 │ 12,890│ 16,190│ -3,300│本年度預算數12,890千元,係辦理南區電信 │ │ │ │ │ │ │ │、廣電技術及電波使用監測等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置頻譜分析儀等經費3,300千元。 │ │ │ │6029610304 │ │ │ │ │ │ │4 │電信警察 │ 19,723│ 22,923│ -3,200│本年度預算數19,723千元,係電信警察協助 │ │ │ │ │ │ │ │取締電信違法案件等經費,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │置刑事偵防設備等經費3,200千元。 │ │ │ │6029619000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 3,000│ 3,900│ -900│ │ │ │ │6029619011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 200│ 500│ -300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置本局廣播設備經費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置各監理站辦公大樓廣播視訊設 │ │ │ │ │ │ │ │備等預算業已編竣,所列500千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6029619019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 2,800│ 3,400│ -600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置移動式檔案櫃及上、下班刷卡機 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置水電空調設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列3,400千元如數減列。 │ │ │ │6029619800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ -│仍照上年度預算數編列。 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